Dedução de ISS na geração do DAS - SIMPLES NACIONAL

Bom dia,

Como deve ser efetuada a dedução do ISS para empresas do simples nacional?
Uma empresa do simples nacional durante o mês teve a emissão de notas fiscais onde o ISS é de responsabilidade do próprio prestador e outras onde ele é retido, sendo de responsabilidade do TOMADOR, para esse caso como deve ser efetuada a dedução do valor retido do ISS? Em que campo e opção na geração do DAS deve ser informado o valor retido?

Lenita Karen Zanardo
Bom dia

No Pgdas-D após a marcação do tipo de serviço, selecione a opção "Com retenção ou substituição tributária do Iss" desta forma será desconsiderado o percentual relativo ao Iss.

Att..

Mas pode ser marcada mais de uma opção, portanto, quando há nota fiscal sem retenção E nota fiscal com retenção, devem ser marcadas as duas opções, correto? Colocando em cada opção o valor da nota fiscal em que há ou não a retenção, é isso mesmo?

Paulo R. Schafer,

No caso terei que utilizar duas opções correto?
Na que você mencionou irei indicar o valor da receita em que o ISS foi retido e em outra opção onde irá acontecer a retenção do ISS informo o valor em que a obrigação é do prestador, sobre essa receita será calculado.

Lenita Karen Zanardo
Boa tarde

As receitas deverão ser segregadas e marcadas as devidas informações, logo o sistema fará o cálculo e gerará a guia Das para recolhimento, desconsiderando as situações "especiais" que incorrerem.

Att..

Laine Andrea Villela Souza,

Eu fiz da forma como você mencionou separei em dois tipos de receita, uma com retenção de ISS é outra sem, deu certo o cálculo, entendo que está correto, pois não tem outra forma de colocar.