Retenção de 2,08% de CSLL na NFSe

Prezados,

Preciso da ajuda de vocês, possuo uma empresa de terceirização onde loco mão de obra para o governo através de licitação. Em minha NF vai deduzidas as seguintes alíquotas:

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
INSS 11%
IR 4,8%
CSLL 1,00%

Que eu as acho super pesadas...

Minha dúvida é o seguinte, segundo minha contadora tenho que pagar 2,08% de CSLL trimestralmente, assim pago uma DARF de 1,08% que seria a diferença do 1% da CSLL que já deduz na NF. Quero saber se tem a possibilidade de jogar os 2,08% integral na NF assim não precisaria pagar trimestralmente essa diferença. Entenderam?

Aguardo Respostas.


Atenciosamente,
Fernando Rubio

Boa tarde Fernando

Você não pode mudar a alíquota das antecipações.

Em termos de valores o fato de ser retido ou não, não muda nada pois na verdade você está pagando o valor integral. Uma parte lhe é descontada pela fonte pagadora e a outra (diferença) você paga.

Vale dizer que o desembolso é total a despeito de acontecer em duas ocasiões (antecipação + diferença)

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