Destinações do Simples Nacional

Boa tarde

Tenho a seguinte situação:

Um cliente pagou o DAS corretamente, de acordo com o valor declarado no PGDAS.
Mas as destinações dos impostos (cofins, inss e ISS) não conferem.
Por exemplo, ela pagou 1500,00, desse valor foi recolhido 400,00 de ISS, ou seja foi para a prefeitura. Mas a declaração correta (retificada) esse valor não era de ISS e sim proporcional aos outros tributos. (ISS retido)

Em resumo: o valor recolhido e declarado está correto. Mas as destinações não. Resultando em um débito de 400,00 nos outros tributos, pois foram recolhidos (destinados) a menor.

Alguém pode me ajudar?

Boa tarde!

Se bem compreendi a sua colocação, tens um crédito referente a um pagamento a maior, e um débito fruto do recolhimento (ou distribuição) a menor, correto?

Já tentou sanar a situação através do serviço de "compensação a pedido" disponível no portal do Simples Nacional?

Denis Szarkow.
http://www.simplifiquecontadores.com.br/

Olha eu até tentei, o valor pago até aparece, mas quando vou selecionar o débito que quero compensar, não aparece nada .

Seu crédito deve ser de ISS (imposto de competência municipal), assim não é possível utilizar o mesmo na compensação de débitos federais, visto que seria necessário o município "devolver" o valor ao fisco federal, ou seja, teria quer ocorrer o caminho inverso. A compensação só é permitida entre tributos da mesma espécie.

Entendo que terás que recolher as eventuais diferenças dos tributos federais, e utilizar o crédito em uma próxima apuração. O grande problema deste serviço de compensação é que o sistema só permite a efetivação depois do débito estar em cobrança...

Boa sorte.

Denis Szarkow.
http://www.simplifiquecontadores.com.br/