Tania
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Sistemas boa tarde amigos, tenho a seguinte situação exemplos abaixo:
nf 1802 emis 22/08/14 valor 1.420,00 vcto 21/09 (calculou somente ir)
nf 1803 emis 22/08/14 valor 4.450,00 vcto 10/09 , 10/10 , 10/11 (soma nf 1802(4450+1420=5870) e processei o ir e pis/cofins/csll
nf 1804 emis 22/08/14 valor 145,00 vcto 06/09 sem ir e processei os demais impostos
nf 1827 emis 11/09/14 valor 7751,00 vcto 15/09 processou os valores sobre o valor
nf 1898 emis 10/10/14 valor 8000,00 vcto 15/10 somou a nf 1803 dando um total de 12.450,00 e tiro retenção que houve na nf 1803 porem esta retenção eu tenho que tirar sobre o valor da nf que foi 4.450,00 ou posso somente tirar o valor de retenção que tenho nesta nf que sobre a soma da 1802 e 1803 dando o total de base 5870,00 ?
obrigado
tânia souza