Como declarar na DCTF impostos que foram retidos na fonte

Boa tarde,

Alguém poderia me ajudar por gentileza, preciso fazer a entrega da DCTF de uma empresa que fez as retenções dos impostos PIS e COFINS para que o tomador dos serviços a recolhesse, a minha dúvida é, ainda assim devo informar os valores desses impostos ainda que já tenha sido retido?
Se sim, qual o código que deverei informar?

Olá Juliana. Se a empresa efetuou retenção na Nota Fiscal do Pis/Cofins, e não tem mais nada para declarar como CSLL, IRPJ, então terá que fazer uma DCTF sem movimento. Antes da entrada em vigor das novas regras de entrega da DCTF não era obrigado a enviar se fosse somente retenção. Agora terá que enviar sem movimento.

Então eu não preciso informar os valores que já foram retidos em nota fiscal na DCTF é isso?

Isso. Mesmo! Só enviar a DCTF sem movimento.

Ok, muito obrigada!