Adicional IRPJ empresa Lucro Presumido e Prestadora de Servi

Bom dia Colegas

Gostaria de confirmar com os amigos os cálculos feitos em uma apuração trimestral de uma empresa optante pelo Lucro Presumido, que presta serviços apenas para outras PJ' tendo então retido pelo tomador 1,5% de IR e 4,65% (Pis, Cofins, CSLL) , e teve adicional do IRPJ no trimestre, saliento que todas as notas emitidas são superiores a R$ 5.000,00

Faturamento


Julho/14 - R$ 166.089,52
Agosto/14 R$ 348.220,97
Setembro/14 R$ 144.620,64

Total Faturamento R$ 658.931,13

PIS - 658.931,13 X 0,65% = R$ 4.283,05 (Compensou tudo)
Cofins 658.931,13 X 3,00% = R$ 19.767,93(Compensou tudo)


CSSL 658.931,13 X 32,00%(base) x 9% (alíquota) = R$ 18.977,22 menos as compensações R$ 6,589,30 = R$ 12.387,92

Com relação ao IRPJ 658.931,13 X 32,00%(base) x 15% (alíquota) = R$ 31.628,69 menos as compensações (1,5%) R$ 9.883,97
= R$ 21.744,72

Adicional do IRPJ

658.931,13 x 32% = 210.857,96 = 210.857,96 - 60.000 = 150.857.96 10% = 15.085,80 (adicional)

Total IRPJ trimestre = R$ 36.830,52

Estou correto?

Já agradeço aos colegas!

Boa tarde Ricardo.

Com base nas informações prestadas por você, conclui-se que seus cálculos estão corretos

...

Caríssimo Saulo

Agradeço-lhe a gentileza e a presteza de verificar os meus cálculos!

Muito obrigado!

Ricardo G.