Alexandre da Silva Messias
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia caro amigos, surgiu uma dúvida, o que acontece é na apuração do PIS/COFINS mensal para pagamento no dia 24/12/2014 referencia 11/2014, fazendo o cálculo está tudo em padrão , pegamos os impostos retidos nas nossas notas emitidas para pessoas juridicas ai tudo bem esta tranquilo ,esta tudo certo, o problema é que um cliente nosso teve umas glosa alta no valor de 35.000,00 e eu usando essa glosa para abater no valor do calculo do pis/cofins da a variavel que teriamos que pagar os impostos , mas dando esse valor e eu tirando os imposto a recuperar não da imposto para pagar, a pergunta que eu faço, como escriturar isso no EFD Contribuicoes pois fica valor negativo e sabemos que não informamos isso.
ou é zerado ou a pagar
Aguardo retorno.
Nao sei se fui muito Claro.
Att,