Adriana
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Oi Pessoal,
Estou com a seguinte duvida:
Uma empresa (clinica médica) prestou serviço p/um convênio e recebeu 2 meses depois da emissão da nota um valor com glosa...minha pergunta é como ficam os impostos que foram pagos por ocasião da emissão da nota?
Tenho que lançar essa glosa como vendas canceladas no M~es da emissão da nota ou posso lançar agora no fechamento de novembro? e também como ficam o pis/cofins/IRPJ e csll que foram pagos à maior...tenho que retificar efd e dctf por conta da glosa e fazer o perd/comp?
Nossa, acho muito trabalhoso retificar tudo na época da emissão da nota né? alguém poderia me auxiliar?
Grata
Adriana