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Luiz Edmundo da Silva Amaral
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade Olá boa Tarde, meu nome é Luiz Edmundo .
Eu transmiti uma DCTF referente ao mês de outubro de uma empresa e agora a situação fiscal dela no E-CAC está com pendência na Receita Federal, só que a Empresa teve apenas uma única NOTA FISCAL e o PIS e COFINS foram RETIDOS.
COMO CORRIGIR ESSE ERRO?
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Luiz se ele teve uma nota só e os impostos foram retidos quais debitos você declarou para o e cac lhe cobrar?
Luiz Edmundo da Silva Amaral
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade Olá Luciano Fayer Bastos
a Empresa emitiu uma NFe-S ( Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) num determinado valor, porem o pis e o cofins dela foram retido.
Cleiton Dada dos Santos
Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
Luiz Edmundo da Silva Amaral
Bronze DIVISÃO 4, Técnico ContabilidadeComo faço essa retificação ? pode me mostrar o passo a passo?
Felipe Silva
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Luiz, Boa tarde!
Você deverá apenas pegar o numero do recibo e informar na aba Cadastro>Declaração retificadora
Após fazer as alterações deverá retransmitir.
Cleiton Dada dos Santos
Prata DIVISÃO 2, Contador(a)com a declaração original, no recibo tem um número bem embaixo para retificar, abre a dctf no sistema, clica em declaração retificadora e digita esse número, após isso vai nos campos onde informou os impostos e informa os novos valores, ou zero, e aí faz todo procedimento normal da dctf
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