como emitir o das para pagamento

Boa tarde

Abri um empresa dia 27 de novembro de 2014 . Em dezembro emiti 3 notas de serviços. A empresa é optante do simples.Fui tirar o das agora em janeiro referentes ao pagamentos do imposto devido, tive que colocar o período de apuração de 1/11/2014 . Em novembro não emiti nota, so em dezembro , como fazer ?

ao fazer a simulação para pagamento do simples , de uma receita de R$ 4445,00 (soma das notas de serviços) , gerou um inss no valor de R$ 177,80 e o ISS de R$ 88,90 resultando no valor total do das de R$ 266,70 ? Estar correto esses valores ? achei o inss tão alto ? para ser um ME?

Me ajudem.

atenciosamente

João Marcelo

Boa tarde João Marcelo,

todos os meses você deve informar o valor da receita auferida, o mês em que não houver receita a mesma deverá ser informada no PGDAS zerada. O imposto é calculado sempre no mês subsequente a emissão da nota fiscal, como você emitiu as notas em dezembro, agora em janeiro é que você deverá apurar o imposto que vence no dia 20 (nesse caso hoje).

Para esclarecer a sua segunda dúvida preciso saber em qual anexo o serviço dessa empresa se enquadra.

Iss do mesmo municipio.sou do simples,me??? Ajuda?

Joao Marcelo Gomes da Cruz
A guia do Inss vc tira no programa sefip, qdo vc envia via conectividade social a guia sai nos relatórios.

Bom dia Sandra

Mas no caso , da Empresa sem funcionário , somente o sócio responsável, com se dar o inss ? No Pagamento do DAS do simples, já tá incluso o percentual para inss, ou tem que recolher de outra forma ?

Joao Marcelo Gomes da Cruz

Vc é Contador? essa pergunta é importante para que eu possa te responder.
Vc enviou a SEFIP?

Joao Marcelo Gomes da Cruz, o valor está correto, pelo que passou!

Receita: 4.445,00
Alíquota Anexo III até 180.000,00: 6%
Valor do Imposto: 266,70

Desse valor compreende-se 4% de INSS e 2% de ISS.

Tudo vai numa guia de DAS

Joao Marcelo Gomes da Cruz

Vc é Contador? essa pergunta é importante para que eu possa te responder.
Vc enviou a SEFIP?

Obrigado Andrei

estou tentando emitir um das para empresa de psicologia que estÁ enquadrada no anexo vi e nÃo estou conseguindo, trava onde pede pra colocar salÁrios dos Últimos 12 meses.