Luiz Fernando Reis
Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde,
Uma determinada empresa tem em sua nota fiscal a retenção de PIS, COFINS, IRRF, e CSLL. As alíquotas de IRPJ e CSLL retidas na nf-e são diferentes das que devem ser recolhidas, então deverá ser recolhida, no final de cada trimestre, a diferença e informada na DCTF, isso a cada 3 meses. Porém, foi recolhido no mês de outubro e pago no mês de dezembro o PIS e a COFINS, sendo que já tinham sido retidas na nf-e. Foi feito a PER/dcomp para ressarcir esse valor pago. Gostaria de saber como devo informar na DCTF.