Tributação

Boa tarde.

Na empresa que trabalho, enviamos uma nota para o cliente descriminando todos os impostos, com valor líquido, o cliente pagou o valor líquido acrescdio do valor do IRRF, o correto seria devolver esse valor do IRRF ao mesmo pois ele ao reter no pagamento(pagando o valor liquido) ele já descontou e pagou o valor do imposto, estou correta?

Segue os valores:

VALOR BRUTO: R$ 90.500,00

IRRF: 905,00
COFINS: 2715,00
CSLL: 905,00
IRRF: 905,00
PIS: 588,25
INSS: 8567,21
ISS: 2715,00

VALOR LÍQUIDO: 74104,54

CLIENTE PAGOU O VALOR DE: 75009,54

AGUARDO. GRATA TUIENNE

Tuienne, no exemplo :

VALOR BRUTO: R$ 90.500,00

IRRF: 905,00
COFINS: 2715,00
CSLL: 905,00
IRRF: 905,00
PIS: 588,25
INSS: 8567,21
ISS: 2715,00

VALOR LÍQUIDO: 74104,54

Se o cliente pagou o líquido já deduzido os impostos é por que a empresa vai arcar com os custos das retenções.
Ele pagou o IRRF duas vezes foi isso? Se foi, sugira ao cliente que abata em alguma compra, deixar um crédito ou se não a empresa devolver o valor. Você esta correta.

Alisson,

Isso ele pagou o liquido com isso deduziu os impostos né? Ele arcara com os impostos não é isso?

A empresa que vai arcar com os impostos você disse, seria a minha ou a do meu cliente? Não entendi.

Ele não pagou o IRRF duas vezes, ele deduziu no valor pago como pagou o valor liquido e pagou o valor do IRRF para minha empresa,
Acho que estou errada entção.

Outra duvida:
Essa parte de impostos e tributação me confundo, quando está na nota que o ISS deverá ser retido pelo tomador de serviços, que no caso é o cliente, ele deduz esse valor do pagamento não é isso?
E os demais impostos como PCC, INSS e IRRF a empresa, prestador de serviços que faz?

Me ajuda.

Tauienne, estou confuso...vou chamar o Luciano aqui. Ele é bem mais entendido nesses casos do que eu...Calma aí!!

Tuienne boa tarde deixa eu ver se entendi voce recebeu liquido74.104,54 ou seja seu cliente reteve todos os impostos que haviam na nota, ou seja ele será o responsavel em recolher todos.no caso do Iss peça uma cópia da nota declarada na Prefeitura e quantos aos imposto federais ele deverá enviar o informe de rendimentos ao fim do ano calendario em que se sofreu a retenção