Nota Fiscal Empresa Simples Nacional

Boa noite amigos,
Faço a contabilidade de uma clinica odontológica. Agora em Janeiro ela passou para o Simples Nacional. Entretanto o convênio reteve IR (1,5%) , PIs/Cofins/CSLL na nota. Como faço para abater estes impostos na DAS.

Prezada Charlene, boa tarde.

Não é possível abater este valor na apuração do DAS.

Providencie uma declaração assinado pelo responsável da empresa para mostrar ao cliente tomador do serviço a opção do Simples Nacional.

Atenciosamente,

Boa Tarde Julio,

Como fica este valor retido . O valor foi de R$ 600,00 . Eles tem que devolver?

Obrigada

Boa noite Charlene,

Tecnicamente este dinheiro deve ser devolvido, entretanto existem dois fatores que podem impedir que isto seja feito imediatamente:

1º - A fonte pagadora não foi notificada que sua empresa aderiu ao Simples Nacional deste 01/01/2015

2º - Se as fonte pagadora fizer o pagamento dos impostos retido não terá como devolver tal importância, a menos que elabore PerdComp que deve demorar até cinco anos.

Face a isto entre em contato com a fonte pagadora o mais rápido possível

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