Rodrigo Gonçalves
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia!
Trabalho com uma empresa do lucro real com muitos créditos de PIS/COFINS.
Esta empresa paga o PIS/COFINS sobre importação e este produto nas saídas internas é alíquota 0%, gerando assim um crédito incompensável por apuração.
Sei que a compensação com outros tributos deve ser feita por PEDCOMP, mas gostaria de saber qual o procedimento.
Devo aguardar fechar o ano, o trimestre? Quais declarações preciso que estejam entregues para solicitar? Esse tipo de dúvida.
A empresa recolhe o IRPJ/CSLL por estimativa mensal.
Atenciosamente,