João Paulo Lima
Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia amigos contadores,
Um cliente pagou em duplicidade o DAS de 11/2014 no valor de R$ 1.508,03. Assim calculei o SIMPLES de 12/2014(valor R$ 2.765,62) e deixamos sem pagar para gerar o débito e poder usar o crédito que eles tinham. Agora no início de Fevereiro o débito apareceu e consegui fazer a compensação.
Acontece que depois de efetivar a compensação e consulta-la no sistema aparece o seguinte:
Valor utilizado: R$ 1.508,03 (somando COFINS, INSS E ISS) este foi o valor do DAS de 11/2014 que ela pagou em duplicidade.
Valor amortizado: R$ 1.428,69(somando COFINS, INSS E ISS)
Quando vou gerar o DAS de 12/2014 que foi compensado ele vem com o valor original, sem a compensação. Mas se vou em "consultar débitos" e gero o DAS por lá, ele gera o DAS compensando apenas esses R$ 1.428,69, sendo que o valor original recolhido a ser compensado é R$ 1.508,03.
Já li o manual de compensação do SIMPLES e não consegui encontrar nada a respeito. Liguei no SESCON e também não souberam me dizer o por que disso.
Outra coisa, além dos R$1.508,03 a compensar, deveria acrescer neste valor a SELIC. Além de não compensar o valor total recolhido, não foi acrescido a SELIC.
Alguém já passou por isso ou tem alguma ideia do que fazer? Meu cliente esta sendo lesado, já que diariamente os juros e multa desse DAS em aberto aumentam...
Obrigado!