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Claudia Dione
Prata DIVISÃO 3, Não Informado Boa tarde,
fiz os Darfs de Pis e Cofins com códigos e valores errados sendo como Lucro Real, Porem a empresa e Lucro presumido os codigos sao outros e os valores tb. - fo recolhido a maior -
tem como corrigir o erro ? - sendo que o intuito nao resgatar o dinheiro e sim compensar em meses posteriores.
esta empresa possui certificado digital
Wesley Pereira dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Olá Claudia,
A principio precisamos retificar o codigo de pagamento do darf para o correto, que poderá se feito no portal do e-cac com certificado digital. Depois da correção fazer a compensação dos creditos via PedComp e compensar nas suas guias futuras...
Claudia Dione
Prata DIVISÃO 3, Não Informado boa tarde, Wesley
nao consegui fazer a retificacao dos codigos deu esta mensagem,
A retificacao solicitada nao pode ser realizada por meio deste aplicativo, em função do codigo de receita constante da coluna de retificacao solicitada
nao entendi
Wesley Pereira dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Claudia,
Estou deixando o link do Redarf para realizar os procedimentos corretos. Como via E-cac não e permitido deverá agendar uma senha na receita e preencher o formulario de retificação de pagamento...
http://www.receita.fazenda.gov.br/guiacontribuinte/redarf/redarf.htm#Quando
Eduardo Molinari
Consultor Especial , Controller Bom dia Claudia!
Segue o link para efetuar o REDARF..
http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/Redarf/redarf.htm
Lá você encontrará tudo o que precisa ser feito para corrigir os mesmos.. quanto à compensação, apenas pelo PERD/COMP você poderá restituir o valor pago a maior, o que é uma aberração, já que com certeza você fazendo isso, irá desencadear fiscalização na empresa.
Mas acredito que se tudo estiver bem, tem que restituir sim, pois para nós eles não tem dó não...(opinião pessoal)
Claudia Dione
Prata DIVISÃO 3, Não Informado bom dia,
Eduardo, contabilmente eu ja posso usar estas compensações para PIS e COFINS, mesmo nao fazendo este PERD/COMP, é muito complicado, ou eu deixa no BP COFINS E PIS A COMPENSAR, e sigo nos outros meses normal. ( pois o maior erro foi da empresa que quis lucro real, e depois virou para presumido) so para complicar minha vida . kkkk
Eduardo Molinari
Consultor Especial , Controller Ola Claudia!
Não.. você tera que deixar no BP as contas à C ompensar porque como você não pode compensar no próximo imposto a pagar tem que deixar o saldo.
Outra coisa, você tem 5 Anos para solicitar essa compensação....
Sds
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