Boa Tarde
Preciso de uma ajuda.
Uma colega me pediu para ajudar num DAS recolhido errado.
Era para ter sido recolhido no anexo VI e foi recolhido no III
O valor era R$500 sem retenção de ISS
e R$4.258,34 com retenção de ISS de R$85,17.
Resumo da Apuração no Simples Nacional - Valor devido por tributo
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
520,85 173,60 0,00 0,00 15,97 0,00 0,00 10,00 720,42
Valores reconhecidamente pagos
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 190,33 0,00 0,00 10,00 200,33
Saldo Devedor
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
520,85 173,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,45
Principal
Multa 77,90
Juros 6,93
Valor do DAS 779,28
A dúvida é quanto ao INSS, ele foi compensado o valor retificado, o valor restante será compensado nos próximos DAS ou ela precisa fazer a PERDCOMP?
Obrigada