DCTF Mensal - Dúvidas

Fernanda darfs de parcelamento não entram em DCTF

Obrigado Luciano.

att.
Fernanda

Disponha Fernanda

Pessoal,
Boa tarde!

Tenho uma dúvida. O 1º trimestre para apuração do IRPJ e CSLL no Lucro Presumido se refere aos meses de janeiro, fevereiro e março?
Se positivo, é na DCTF do mês de março que devo informar tais valores?

Obrigada

Leila

Leila,
Boa noite.

Sim, é na DCTF de março que os tributos deverão ser declarados.

Att.

Luciano Fayer Bastos,

Neste caso a empresa tem movimento mensal o que ela não tem é guia a pagar, desculpa me expressei mal, uma é Associação e a outra é Escola Municipal, no caso elas enviavam a DIPJ, mas não enviava DCTF. Como a DIPJ foi extinta e elas não tem obrigatoriedade de entrega do Sped ECD e nem do Sped ECF as empresas vão ficar sem entrega de nenhuma declaração. E no caso da escola a Superintendência de ensino está cobrando declaração.

As outras empresas Isentas que eu tenho mesmo sem essas guias eu envio sem movimento.

então você deve seguir o cronograma feito pela RFB no ano passado

Luciano Fayer Bastos,
Nunca segui ele não, eu envio todo mês mesmo sem precisar. Mas no caso dessas empresas que não foi enviado nenhuma, se eu voltar enviando as declarações desde o ano passado vai ter multa né?

Boa tarde á todos.

Tenho uma duvida na verdade um Problema, tenho que entregar uma DCTF de uma empresa do lucro presumido ,o primeiro trimestre foi dividida em 3 quotas o IRPJ e a CSLL porém as quotas não estão com o valores iguais, depois que foi feito o imposto e pago a primeira parcela foi detectado um erro'' as parcela seriam como o valor menor do que a primeira paga por este motivo foi diminuído das duas parcelas restantes para a soma total ser o valor correto.
alguém pode me ajudar pois o programa da DCTF não aceita pagamento a maior do que o calculado nas quotas o erro aparece na primeira.
CSLL ex: 74.219,66 1º quota R$ 27.289,89 2º quota 23.464,88 3º quota 23.464,89

Boa Tarde,

Uma empresa de um cliente meu foi constituída em 29/06. Sou obrigado a entregar a dctf ref ao mês 06 ? e o SPED ?
Grato,

Paulo Eduardo

Bianca com certeza ai sim teremos multa

Boa Tarde Marlei,

A DCTF prevê que a divisão em quotas deve ser dividida em 3 quotas iguais, no seu caso você deverá ajustar o pagamento da primeira quota com o valor devido da mesma e emitir DARF complementares ou gerar um PER/DCOMP para compensar os pagamentos complementando os outros débitos, respectivamente da 2ª e 3ª quota.

OLá Rafael Carvalho Melo

Muito obrigada pela atenção.

Eu começando a enviar a partir do mês 06/2015, será que as anteriores vai dar algum problema?

entrega a partir de Junho lembrando que a de Janeiro é obrigatoria pois é nela que determinamos se trabalharemos por caixa ou competencia

Muito obrigada

Bianca disponha caso tenha mais duvidas pode mandar mp

Bom dia.

Eu envio mensalmente a DCTF e um dos códigos de recolhimento era 6147.
Na DCTF do mês de junho/2015 está gerando o seguinte erro, quando do envio ""Linha 00355 - O período de vigência do código 6147-01 é a partir da 2ª
quinzena de JUL de 2004 até a 1ª quinzena de JUN de 2015.""
Não consegui encontrar nada relacionado nessa nova Lei 13.137/15. Alguém pode me dizer como resolvo esse erro?

Grato,
Henrique

Boa tarde, fazendo a DCTF do mês 06 verifiquei que faltou pagar R$0,50 (cinquenta centavos) de CSLL, mas não há possibilidade de fazer um darf nesse valor. Minha preocupação é deixar 0,50 de saldo a pagar na DCTF de CSLL, pois podem ser inscritos em dívida ativa e ter problemas com Certidão negativa Federal. Alguém sabe como proceder neste caso? como é um valor muito baixo não sei se haverá algum problema.

Boa Tarde Guto,

Vou te passar a solução que apliquei ao meu caso.

No proximo darf que vc for fazer (apuraçao do proximo período), vc inclui os 0,50 nele, coloca até multa e juros s/ os 0,50 (se for o caso, valor muito baixo), e no corpo do darf vc discrimina (ex.: CSLL 3º trim 2015 = 3000,00 e abaixo CSLL 2º trim (compl,) 0,50.

Sandra, na DCTF deixou o saldo a pagar?

Guto Munarin

Acho que seu caso não é de se preocupar, uma vez que o valor é inferior a R$ 10,00.
No meu ponto de vista você deve informar o valor pago do DARF, faltando os R$ 0,50 pois assim não irá divergir com o pagamento que consta no sistema da Receita.
Faz o que nossa amiga anteriormente citou, coloca esse R$ 0,50 como complemento no próximo DARF. Agora é só prestar atenção quando for preencher a DCTF em que houver o pagamento deste novo DARF, para separar os valores!

Tenho clientes em que quase todos os meses sofrem retenções e quando calculo o imposto, o mesmo fica abaixo de R$ 10,00. Espero para a próxima competência para adiciona-los como complemento da competência anterior.
Então informo na DCTF o valor a pagar mesmo, ex: R$ 4,50 do PIS. As vezes passa duas competências ou até três pra o valor somar mais de R$ 10,00.
E nem com dois ou três meses esses ''débitos'' aparecem em dívida ativa.

Oi Guto,


sim, deixei o saldo em aberto, agora se vc quiser deixar mais correto, apos o pagto do darf, retifica a dctf informando esse pagto de 0,50.


abs,

Bom dia!

Na primeira quinzena de julho fiz DARF código 5952 periocidade quinzenal e paguei no dia 30/07/2015, estou com seguintes dúvidas, se faço REDARF ou se na entrega DCTF informo periocidade mensal e informo o darf pago com periocidade quinzenal.

Boa tarde,

Estamos com uma duvida no escritório sobre o campo PAGAMENTO, na DCTF.
Por exemplo, emitimos DARF de PIS e COFINS referente ao mês de julho, e a empresa ainda não pagou. Como devo proceder, só coloco o valor do DARF, ou lanço em pagamento mesmo que este ainda não esteja pago?
E quando houver o pagamento como vou fazer?

Julliene se o Pis e Cofins não foi pago você lança o valor do débito e não da pagamento

Um condomínio edilício recolheu retenção 4,65% referente a um serviço tomado, a dúvida é devido a recolher esta retenção o mesmo está obrigado a apresentar DCTF?

Até a mudança dos limites para retenção 4,65% os condomínios edilícios não entregavam DCTF, manteve-se esta condição?

Juliene,

complementando a resposta do Luciano, após o pagamento a RFB identifica automaticamente, mesmo que não tenha declarado na DCTF, porém caso não realize o pagamento declarado o débito vai para a "Conta Corrente".

Joyce boa tarde obrigado pelo complemento

Joyce e Luciano,

Muito obrigada pelo esclarecimento.