DCTF Mensal - Dúvidas

Colegas, bom dia!
Estou tendo um problema com a DCTF de 11/2015. Transmiti todas no início de Janeiro, porém em todos os clientes consta pendência na situação fiscal, como se a RFB não tivesse reconhecido o crédito lançado na DCTF.
Já conferi qualquer divergência que pudesse ser, apuração, vencimento, valor e tudo está correto...
Mais alguém com esse problema?

Bruna Pereira,


Nas paginas anteriores alguns colegas informaram o mesmo erro da Receita Federal! Caso necessite de certidão ou for incluir a empresa no Simples Nacional devera ir diretamente na Receita Federal com os comprovantes para dar baixa nos débitos!

Bruna Pereira

Minha cara, BOM DIA!

Estou também com esse problema que é causado pela Receita, já estive lá por duas vezes e os atendentes não estão sabendo do problema inoportuno para nós contadores, o caminho mesmo é tentar agendamento e apresentar as guias, dai, o assunto está resolvido. Infelizmente e trabalho para nós e não temos como cobrar por esses serviços. CERTO?

Joaquim e Fernando, obrigada pelas respostas!
É um absurdo eles ainda não terem refeito a auditoria interna dos cruzamentos e corrigido esse problema. Mais um trabalhão para nós e nem podemos cobrar isso dos nossos clientes!
Presentão de ano novo :)

Bom dia pessoal,

Alguém sabe se pode enviar as DCTFs de dezembro/2015 no DCTF mensal 3.2 (atual) para Lucro Presumido e Real? Alguém já enviou?

Pois sempre envio um pouco antecipado para não deixar para última hora pois são muitas empresas para conferir e, para a futura nova versão da DTCF (que só sai no mês que vem) serão somente umas 6 empresas (Simples Nacional com desoneração e imunes/isentas) que não têm opção ainda.

Bom dia Cristina,

A versão da DCTF de fatos geradores ocorridos de DEZ/2015 em diante e que permitirá inclusive que as empresas do Simples nacional informem o débito e o pagamento da CPRB deverá (segundo a receita Federal) ser disponibilizada nos primeiros dias de FEVEREIRO/2016.

Resta-nos aguardar.

...

Saulo,

Pois é, este aguardar que nos mata pois acaba encurtando o nosso prazo... (vide SPED ECD, onde havia o prazo em um programa que travava e dava uns loopings infinitos de erros).

Achei que poderia enviar pelo 3.2 os que o programa já permitia antes, como os do Presumido e Real, onde não houveram alterações.

Márcio Padilha Mello Saulo Heusi

Hoje a presidente responsável me trouxe a informação que o motivo da não liberação da Certidão depois da DSPJ é por falta de apresentação das GFIP'S desde 12/2010.

Nessa situação, como a empresa estava inativa, envio a SEFIP inativa do primeiro mês apartir da Inatividade? É isso?

Desde já, Agradecido!

Boa Tarde,

Ao entregar uma DCTF sem movimento que na verdade havia movimento, vai gerar multa quando se entregar com movimento?
E a situação inversa também gera multa?

Israel Carlos Dantas Moura,

Se a entidade estava inativa durante todo esse período (2010 até agora), envie a GFIP (código 115 - ausência de fato gerador/sem movimento) da competência 12/2010, e só.



Maria Daiane,

Entendo que não há multa se a retificação for espontânea, ou seja, antes que a empresa seja notificada pela RFB.

Duvida...

Tenho um cliente que estava inativa até o mes de Novembro/2015. Tentei transmitir com a opção inicio de atividade mas deu erro.

Pergunta: terei que transmitir a DCTF do mes de janeiro, com multa, para optar pelo critério de reconhecimento de variações monetárias?

antonio sim,pois como ela começou a operar não cabe DSPJ inativa

Antonio Marcelo Alencar Matias,

Boa tarde!

Se a empresa esteve (conforme você mesmo disse) "inativa até o mes de Novembro/2015", imagino que a mesma re-iniciou as suas atividades em Dezembro/2015.

Se isto for, na DCTF de Dezembro de 2015, no campo "Situação da PJ no mês da declaração", marque a opção "PJ iniciou as atividades no mês da declaração".

Qual o mês que você tentou fazer este declaração??
Se você tentou enviar a DCTF de Dezembro/2015, utilizando a versão 3.2 do PGD, não conseguirá fazer o envio.
Lembre-se que, conforme eu já disse neste tópico, em minha mensagem "Postada:Quarta-Feira, 30 de dezembro de 2015 às 10:32:43", "Nova versão do PGD DCTF Mensal deverá ser utilizada para o preenchimento da DCTF a partir da competência dezembro de 2015".

Ou seja, para as competências a partir de Dezembro/2015 deverá ser utilizado uma nova versão do PGD da DCTF que, aliás, até o presente momento não foi disponibilizado pela nossa "querida" RFB.

Wilson,boa tarde.Bem lembrado existe realmente esta possibilidade Antonio.

Wilson Fernando de A. Fortunato

Retificando a empresa estava inativa até Outubro/2015.

No mês de Novembro teve movimento. O erro deu ao tentar transmitir a DCTF de Novembro, pois coloquei a opção de inicio de Atividade e não deu certo. Já enviei colocando: PJ não se enquadra em nenhuma as situações, anteriores ao mês da declaração.

Meu questionamento, como eu ia advinhar que a empresa iria movimentar a partir de Novembro. O meu cliente estav inativo, e de uma hora resolveu mudar atividade e colocar a empresa para funcionar.

Se realmente tiver que mandar a DCTF de Janeiro, eu vou entrar com um recurso contra esse absurdo.
Tô nessa duvida..

Envio ou não envio...

Antonio Marcelo Alencar Matias,

Veja o que está determinado na IN nº 1.599/2015:

"Art. 3º Estão dispensadas da apresentação da DCTF: (...) IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º, desde que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2º (segundo) mês em que permanecerem nessa condição, observado o disposto nos incisos III e IV do § 2º deste artigo" (grifo meu).

Se a empresa realmente esteve inativa, não há o que se falar em entrega da DCTF.

Você disse que tentou enviar (da forma correta) e deu erro. Qual foi a mensagem do erro??

Lembre-se que, "Art. 7º (...)
§ 9º Considera-se pessoa jurídica inativa, para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês-calendário".

Wilson Fernando de A. Fortunato

A empresa estava realmente inativa..

Não lembro a mensagem exata do erro, mas dizia que não podia enviar com a opção: PJ iniciou atividades no mês declaração.

Tô na duvida por que na mesma IN no Art 3 Paragrafo 2, inciso IV, aliena a:

Em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário, na qual poderão comunicar, se for o caso, a opção pelo regime (caixa ou competência) segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

Como eu não enviei, como fica para comunicar sobre essa exigencia da IN?

Boa tarde!

A opção "PJ iniciou as atividades no mês da declaração" deve ser utilizada para empresas constituídas no mês da entrega da declaração.

inicio de atividades nesse caso refere-se a constituição da empresa.

Oi.
Alguma novidade da Receita Federal referente à DCTF de novembro/2015, com relação ao não processamento dos DARFs , causando pendencias e por consequencia prendendo as CNDs?

Mercio que nada consultando as empresas continuam as pendencias.Vergonha essa RFB.Não vi um manifesto de CRC ou Fenacon a respeito deste problema.Alguem tem este conhecimento se as entidades se manifestaram?

Estou numa situação complicada. Minha empresa tem até sexta feira para fazer o recadastramento no ministério do Planejamento para que continue a receber as consignações em folha. Acontece que a partir desse recadastramento eles não aceitam mais certidões em papel., apenas na consulta online. Desse modo, não aceitarão o recadastramento. Será que um agendamento presencial resolveria a pendencia da minha empresa? Nem acredito pois isso com certeza é um BUG do sistema da RFB. Tá arriscado eu chegar lá e eles emitirem uma certidão em papel e na consulta online continuar o problema. Não adiantaria nada.

Estou com o mesmo problema do Mercio .


Será que ir na Receita é pedir que "reprocessem" resolve o problema?


Att,

Ligia,na verdade se estiver precisando de certidão somente indo lá para eles alocarem os pagamentos manualmente

Bom dia Luciano,

Na verdade eu até tenho uma certidão na validade.
Porem estamos atendendo auditoria, e será possível a solicitação do extrato fiscal e esse valor aparecerá lá como um débito.

Ligia,sua auditoria tem que entender que é uma falha governamental e não sua.Sugiro que apresente a suposta relação dos débitos do e-cac com seus respectivos pagamentos para provas junto a auditoria ou agendar presencialmente mesmo para renovar esta certidão com data mais atual.

Obrigada Luciano :)
Enquanto isso ficamos na espera de novo da Receita se manifestar e ajustar isso.

de nada disponha.O que acho um absurdo é nem CRC e FENACON se manisfetarem com tantas reclamações de varios estados do Brasil

Eles devem estar com problemas no processamento deles rsrsrsrsrs
Só pode...

Pra complicar, a receita federal está em greve hoje e amanhã. Não estão emitindo CND e nem recebendo documentação.
Fonte: Jornal O Dia, 26-01-2016 10:55:23h

Agora sim hein....

Fala serio...