DCTF Mensal - Dúvidas

Celma Cristina de Carvalho Barros, boa tarde.

Se a empresa estava inativa, não deverias ter transmitido, pois não havia essa exigência. A partir de 31/05/2016 há essa obrigatoriedade, por isso que o prazo para envio foi fixado em 21/07.

Daqui pra frente, sempre deverá ser enviada a DCTF de janeiro das inativas e das sem débitos a declarar.

Caros,

Estou fazendo a minha 1ª DCTF, refere-se a uma empresa de transportes, minha duvida é a seguinte: a declaração em questão é da competência maio/16, a empresa nessa competência informou valores de pis e cofins, devo informar os valores pagos de IR e CSLL no 1º trimestre ou essa informação só se faz necessária no envio referente ao 2º tri?

Samiris ,

Os valores pagos podem ser informados na DCTF 03/2016 pois a DCTF tem até o 15º dia útil do segundo mês subsequente a apuração justamente para ter o prazo do pagamento ter sido efetuado, exemplo: 1º trimestre paga em 30/04 porém você tem até 15º dia útil do mês de maio para envio da DCTF de março, então se já tiver sido pago poderá informar nesta apuração, assim sucessivamente as demais.

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Agradeço a atenção, portanto, a dúvida não foi esclarecida, o que estou questionando é se na dctf de maio devo informar os valores pagos de IR e CSLL referente ao primeiro tri.

Samiris,
Bom dia,

Como foi dito os valores pagos de IR e CSLL serão informados apenas na DCTF de março pois o mesmo é a apuração do trimestre. E do segundo trimestre será expresso na DCTF de Junho/2016. Diante disto será informado na DCTF de maio apenas os impostos da apuração deste período.

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Bom dia!

Alguém já conseguiu transmitir DCTF de janeiro de 2016 de empresas inativas?
Tento transmitir e sempre pede certificação digital.

Agradeço qualquer orientação.

José Lauro Iaksch, bom dia!
Como o prazo para entrega é o 15º dia útil de julho, acredito que até lá eles irão liberar uma nova versão para que seja possível fazer a entrega sem certificação digital.

Obrigado

Bruna Pereira.

Bom dia

Referente a IN RFB 1.646, onde diz:

§ 7º Os valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, bem como por suas autarquias e fundações, recolhidos pelos referidos entes e entidades nos códigos de receita 0561, 1889, 2063, 3533, 3540, 3562 e 5936, não devem ser informados na DCTF.

Não precisaremos informar mais na DCTF os recolhimentos de IRRF de funcionários das empresas no código 0561, minha duvida é: vamos entregar hoje a DCTF competência 04/2016 - essa regra já vale para essa competência?
Alguém sabe me informar?

att

Graciela Aparecida Bueno de Oliveira,

Boa tarde. Esse parágrafo 7º é destinado aos "Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como suas autarquias e fundações".
Se estás preenchendo a DCTF de uma "empresa", vais informar normalmente o código 0561.

olá! boa tarde!

gostaria de saber, qual o procedimento para a seguinte situação:

No ano de 2015, uma empresa do lucro presumido não apresentou movimentação. O contador responsável pela empresa emitiu uma DIPJ sem movimento, anulando as DCTF's emitidas sem movimento. Entretanto, o proprietário da empresa, ao repassar a empresa para nosso escritório, informou que a empresa teve movimento, com IRRF durante o exercício 2015. Nesta situação, qual o melhor procedimento?


att,

LM.

Luan Massias boa tarde.
Deverá apresentar as DCTF´s com as informações de 2015 e retificar a DIPJ.
Lembre-se das multas da DCTF.
At.

Boa Tarde!

Transmiti uma DCTF de uma empresa inativa, referente ao mês de janeiro/2016, conforme Instrução Normativa 1.646/2016, com esta transmissão foi gerado uma notificação dizendo que foi entregue fora do prazo, no valor de R$ 200,00 e R$ 100,00 com pagamento até 05/08/2016. Já aconteceu com alguém?

Att;

Marcio
Oculto

Marcio Jose


Conforme o tópico:"Quem está dispensado de apresentar a DCTF Mensal?" ele menciona a informação obrigatória para o janeiro da competência INATIVA, mas certamente prevalece o prazo normal para a apresentação da declaração.

Vejo que tudo foi feito corretamente, restando apenas o período de apresentação que foi ultrapassado.

Assim espero ter contribuído.

Bom Dia
Fui transmitir a DCTF de uma empresa Inativa sem o certificado digital, e deu um erro onde pede o certificado.
A instrução não diz que transmitiria sem certificado??

Larissa Marques Barbosa

Boa tarde!

Vamos aguardar mais um pouco, certamente a RFB vai disponibilizar alguma atualização no programa da DCTF que irá permitir o envio.

Abçs

Leila

Boa tarde,

Um cliente novo tem problemas na receita sobre não entrega de DCTF de 2011 a 2013. Esse cliente não teve recolhimentos no período a declarar. Enviei a DCTF Janeiro/2013 sem débitos a declarar e dezembro/2013 demonstrando todos os meses do ano calendário 2013 sem débitos (todos com envio em atraso). Após efetuar isso para os anos de 2011 a 2013, ainda continua constando fevereiro a novembro como pendencia. Tento envia as declarações desse período também e aparece a mensagem que a partir de janeiro de 2010, não havendo débitos a declarar não deverão ser entregues as DCTF de janeiro a novembro. Sabe me informar a solução?

Everton, tive um caso parecido com esse, constava pendência de envio nas DCTF de todos os meses dos anos de 2011, 2012 e 2013, enviei na versão 2.5 que tem como enviar uma declaração só com referencia de dezembro/de cada ano, marcando os meses do ano que está sendo declarado sem movimento, transmitir desta forma e não está constando nenhuma pendência mais.
Espero ter ajudado.

Bom dia, estou tendo esse problema para transmitir a dctf.
Mesmo depois de selecionar o certificado aparece essa mensagem.

ERRO! VALIDADOR DCTF
a TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUIDA.
Para a transmissão de dctf mensal é obrigatorio o uso do certificado digital.

Alguem tem uma resposta?

Att,
Anderson

Olá, Anderson

Estou com esse mesmo problema,pois ontem tentei transmitir a dctf junho / 16 e apareceu a mesma mensagem.
Estive lendo uma uma matéria de que nesses dias a SRF irá disponibilizar uma nova versão da DCTF.

Receita responde questionamento sobre DCTF
Data de publicação: 01/07/2016
A Fenacon recebeu questionamentos sobre a Instrução Normativa 1.646, sobre a entrega da DCTF, referente as empresas inativas. As dúvidas referiam-se principalmente a respeito da adaptação do sistema para entrega da declaração dessas empresas sem certificado digital.

Segundo o Coordenador Geral de Arrecadação da Receita Federal do Brasil, Sr João Paulo Martins da Silva, a nova versão do Validador DCTF, que possibilitará a transmissão da DCTF, pelas PJ que tenham entregue a DSPJ Inativas de 2016, sem a utilização de certificado digital, deverá ser implementada na próxima semana.

Multas ECF

A Fenacon também recebeu diversas reclamações referente a entrega da ECF dentro do prazo e que, mesmo assim, estavam gerando multas.

Segundo o Coordenador Geral de Fiscalização da Receita Federal do Brasil, a mesma já está ciente do fato e estão trabalhando para regularização da situação.

Fonte: FENACON

Pra quem esta com este problema de pedir certificado digital mesmo estando com ele, ontem aconteceu comigo com uma empresa, quando tentei enviar uma outra, pra minha surpresa deu certo, quando fui imprimir o recibo, a 1º empresa que deu erro também havia enviado, então sugiro darem uma olhada nas DCTF enviadas....fica a dica.

Bom dia,

A todos seguem noticia da RFB:

idg.receita.fazenda.gov.br

Controle de Crédito Tributação e Arrecadação

Cancelamento das multas aplicadas às DCTF de 01/2016 entregues pelas PJ inativas
Nova versão do sistema efetua a validação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) no momento de sua transmissão

Foi implementada nova versão do sistema que efetua a validação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) no momento de sua transmissão. Com essa nova versão, não mais ocorrerá a aplicação da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (Maed) para as DCTF de janeiro de 2016 de pessoas jurídicas inativas, que forem entregues até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês de julho de 2016, bem como deixará de ser exigida a utilização de certificado digital na entrega dessas declarações para as pessoas jurídicas inativas que tenham apresentado a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa 2016, conforme dispõe o art. 10-A da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015.

As multas por atraso relativas às DCTF do mês de janeiro de 2016, entregues pelas pessoas jurídicas inativas, que foram aplicadas anteriormente à implementação da nova versão do sistema da DCTF, estão sendo canceladas à medida em que as unidades da Receita Federal são informadas dos casos.

Bom dia

Qual é essa nova versão?? que numero??

Alguem sabe me informar?

Obrigada

Ana Carla,


Bom dia!


Conforme discutido neste tópico e, como se pode observar no próprio comunicado da RFB, NÃO haverá nova versão do PGD da DCTF Mensal.

O que houve foi uma atualização do sistema de RECEPÇÃO das declarações:

"Foi implementada nova versão do sistema que efetua a validação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) no momento de sua transmissão".

Ana Carla

Bom dia. Não tem nova versão, é a mesma 3.3b.

A versão é a mesma, a 3.3b. O que a RFB atualizou foi o sistema de recepção. Acabei de transmitir uma aqui, tudo OK.

Tentei transmitir agora DCTF de janeiro 2016 empresa inativa sem certificado não consegui deu erro por falta de certificado

Simone Vanin, veja se a tua empresa se encaixa na legislação:
II - nas hipóteses previstas no inciso I do caput deste artigo e na alínea "a" do inciso III do § 2º do art. 3º, para as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2º que estejam inativas e que tenham apresentado a DSPJ - Inativa 2016 de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 2015, é dispensada a obrigatoriedade de utilização do certificado digital mencionado no § 2º do art. 4º para a apresentação da DCTF; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1646, de 30 de maio de 2016)

Sim se enquadra e foi transmitida a declaração Inativa 2016