DCTF Mensal - Dúvidas

Olá Daiane,
Consegiu resolver esta situação? não havia me atentado ao que perguntou.

Caso não tenha resolvido ainda informa, posso ajudar.

Abraço !

Bom dia!

Tenho uma dúvida quanto a DCTF Mensal:

Tenho um cliente que enviou a DCTF Mensal referente a competência 12/2015 sem movimento, porém agora em 2016 até a presente data não foi enviado nenhuma declaração.

A empresa não teve nenhum faturamento no exercício 2016.

Como devo proceder para regularizar as pendências?

Aléx Sandro,

Se desde 12/2015 não houve movimento partir do 2º mês não é necessário enviar mais DCTF, e sim apenas quando houver movimento.
Vale lembrar que ref jan/2016 era pra ter enviado DCTF em substituição da DSPJ 2016 até dia 21/07.

Instrução Normativa RFB 1.646, publicada no Diário Oficial da União de 31 de maio de 2016.

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Obrigado pelo retorno Kaik,

Resumindo, preciso enviar a DCTF referente Janeiro/2016 sem movimento, e depois somente se houver movimento agora em Novembro ou Dezembro. Certo?

Sabe o valor da multa pelo atraso da entrega?

Aléx Sandro,

Não, você envia a de jan/2016 para substituir a DSPJ 2016 e só envia novamente quando houver movimento.
Multa 500,00 red 50% p/pagt em 30 dias.

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Bom dia!

Não estou conseguindo importar o arquivo da DCTF para o app..
apresenta o ERRO CAMPO 07 r10 Código da Receita...

Alguém mais com erros??


GRATA

Bom dia.

Tenho uma pergunta.

quando se tem DCTF á declarar , a cada tres meses é declarado IRPJ e CSLL, nos demais PIS E COFINS.

mas fui declarar e a declaração sai em branco mesmo tendo os impostos a declarar.

teria como informar os valores dos impostos no programa?

Fernanda,


Voce consegue importar o arquivo para dentro do programa da DCTF, ou nao?

Sabrine Camargo, se queres importar um arquivo gerado por um sistema próprio, então acredito que deverás entrar em contato com o Suporte do software utilizado.


Fernanda, se a empresa está sujeita ao IRPJ/CSLL trimestral e sofreu retenção na fonte de PIS/COFINS sobre o total da receita bruta, então nas DCTFs de encerramento do trimestre (03,06,09,12) deveria constar só os débitos dos tributos trimestrais.

Fernanda ,

Você está preenchendo manualmente? ou Está importando?

Se existe o débito, tem que aparecer sim.

Bom dia,

Alguém pode me tirar uma dúvida? Tenho uma empresa com alguns problemas no DCTF, o contador antigo chutou todos os movimentos da empresa e lançou valores errado no DCTF, agora eu estou refazendo os valores com os Faturamentos corretos. Agora na Situação Fiscal vai atualizar para os que eu colocar, correto? Ou ficaram 2 guias abertas pra cada mês? Agradeço desde já, um abraço a todos.

Eduardo,

Você irá retificar as DCTF's e as diferenças serão apuradas nas guias pagas x débito real, logo irá constar apenas o débito em diferença.

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Kaik,

A Empresa não tem nada pago, está tudo em aberto. Estou retificando os DCTF, justamente pra ele saber quanto deve ao todo.

Eduardo,

Entendi. Bom, neste caso só irá constar como pendência o valor retificado.

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Muito obrigado irmão!

boa tarde, preciso fazer uma DCTF retificadora, pois no mês de setembro, eu informei somente o IRPJ E A CSLL e esqueci de colocar o Pis e o Cofins apurado, será que gerara multa? e quanto a retificadora eu repito os valores que já foram informados do IRPJ E CSLL ou somente a do Pis e Cofins que não foram informados?

Mariza Nascimento,

Não há multa por retificação da DCTF. Você irá repetir os valores já informados e colocar os débitos não lançados.

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Obrigada Kaik, pela ajuda

Boa Tarde,

Declarei as DCTF de 07/2016 e 09/2016 e nos meses seguintes não declarei zeradas dos respectivos meses(08/2016 e 10/2016), vou pagar multa?? quais os valores??

Boa tarde

Com relação a DCTF:
As ME e as EPP enquadradas no Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, relativamente aos períodos abrangidos por esse Regime, salvo quando sujeitas ao pagamento da CPRB, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011;

As pessoas jurídicas que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2º (segundo) mês em que permanecerem nessa condição;

OBSERVAÇÕES:

Considera-se pessoa jurídica inativa, para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês-calendário. A condição de inatividade não é descaracterizada pelo pagamento de tributo relativo a meses-calendário anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.

As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF, ainda que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar:
em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial;
em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre anterior tenha sido informado que o pagamento do IRPJ e/ou da CSLL seria efetuado em quotas; e em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário, na qual podem comunicar, se for o caso, a opção pelo regime (caixa ou competência) segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF, ainda que não tenham débitos a declarar, em relação ao mês subsequente ao da publicação da Portaria Ministerial que comunicar a oscilação de taxa de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime de caixa, prevista no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.079/2010.
As pessoas jurídicas voltam à condição de obrigadas à entrega da DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar.

Amigos,

Boa tarde!

Meu cliente em um determinado mês não teve movimento. Aí procedi o envio da DCTF sem movimento, com valores zerados, no 2º mês ele tbm não teve movimento, então não mais enviei a DCTF, Agora no mês de 11/2016 ele voltou a ter movimento. Minha dúvida é: eu envio normalmente a DCTF de 11/2016 informando o movimento? Tem algum campo que eu devo marcar informando que nos meses anteriores a empresa não teve movimento?

Obrigada.

Leila!

Não tem nenhum campo, é só enviar normalmente ...

Márcio Padilha Mello

Muito obrigada mais uma vez¹

Bom dia pessoal!

Alguém pode me informar como funciona a entrega da DCTF mensal para empresas Isentas e Imunes?


Att

Larissa,

É a mesma regra das demais, imaginemos que a empresa se iniciou dia 01/01/2017 envia-se digamos que ref. a Jan/2017 e após o segundo mês sem movimento está desobrigada. Voltando a ser enviada apenas em jan/2018.

A DCTF jan/2017 deve ser enviada até o 15º dia útil de março/2017.

Veja esclarecimentos da RFB sobre o assunto: clique aqui

Kaik Rodrigues Vieira , e quando se tratar de empresas sem informações a serem declaradas (isentas/imunes), eu devo apresentar Jan e Fev zeradas, a partir dessas não mais apresentar?

É isso?

Att

Larissa,

Se for Imunes/Isentas irá apresentar em jan de cada exercício visto que a DCTF veio a substituir a DSPJ para estas. Porém se forem paralisadas você apresenta uma do mês e pós isto só quando houver débitos, exemplificando a paralisada: Digamos que a empresa abriu em 01/11/2016, você tem até 15º dia útil de jan/2017 para enviar a DCTF zerada desta, pós isto está desobrigada ao envio, sendo obrigada novamente quando houver débitos a declarar.


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Kaik Rodrigues Vieira , muito obrigada pelas informações.

Att

Boa Tarde Pessoal.

Estou tentando efetuar a entrega da DCTF referente a 12/2016, porem a opção para marcar os meses sem movimento não esta habilitada estou utilizando a versão 3.3b.

Alguém conseguiu transmitir ?

Obrigado.

Gregory não existe mais esta opção de marcar meses sem movimento desde 2014