Calculo do Das com retenção Simples Nacional

Bom dia Paulo,

Estou com uma duvida a respeito de uma empresa que faz aração e adubação da terrenos para plantio, rural. Tributada pelo anexo III, esta tendo retenção na fonte , e o faturamento no segundo mês já esta em 240.000,00 no acumulado , porem não estou sabendo em qual seção e tabela que devo utilizar já que nas pesquisas na internet não achei uma que fizesse menção se e valida para cálculos de 2014 e 2015. Estou calculando assim Anexo III seção IV tabela 01- Com retenção de ISS. Esta correto essa forma de apuração?? se a tabela sobe de 6% para 8,21 % como aconteceu a retenção de ISS feita pela empresa seria 2,79% e não 2% como foi destacado e retido correto?

Ivone essa empresa é do simples correto, todo mes deveria ser informado pra ela o valo da aliquota em que ela esta enquadrada no simples referente ao ISS para ser retido na NF.

ATT.
Tedy

Boa Tarde Teddy...

Então foi o que eu havia entendido, mas a partir do segundo mês de apuração ela já estava com faturamento de correspondente a alíquota de 2,79% do ISS mas continuei nos meses seguintes ate 12/2014 fazendo a nota na alíquota 2% o valor que foi retido pela empresa que contratou o serviço, e agora como faço pra pagar essa diferença de 0,79% . Já vou aproveitar para para tirar outra duvida ela e do anexo III , CNAE 0161-0/03, Serviço de preparo de solo, plantio cultivo e colheita, esta correto o Anexo III ?

Sobre o anexo esta correto é o III mesmo. Mas nesse caso voce pagou o DAS a maior correto, quem podera reclamar um dia é a prefeitura do municipio a onde foi feito a retenção, mas nesse caso não vejo a necessidade de fazer qualquer alteração nas apurações.

ATT.
Tedy