Inês
Ouro DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Boa tarde, amigos me ajudem por favor:
Empresa com CNAE 4120-400, simples nacional anexo IV.
Emite uma nota de prestação de serviços, contendo Valor de material 97.585,33 e valor de mão de obra R$ 41.822,28 = Total da nota R$ 139.407,61, retenção de INSS 11% sobre 41.822,28
retenção 2%( aliquota do simples) de ISS sobre R$ 41.822,28, até ai suponho que eu esteja correta.
Minha dúvida agora é , vou emitir o DAS, sendo assim devo informar no PGDAS como segue abaixo?
Receita de Vendas R$ 97.585,33
Receita de Prestação de serviços R$ 41.822,28
Por favor me ajudem , muito obrigada
Inês Zanotti