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Regina Ojeda
Iniciante DIVISÃO 3, Administrador(a) Boa tarde!
Foi feita a PGDAS de jul/2014, sendo a nf da cidade de Cotia, porém neste mesmo mês o endereço foi alterado para São Paulo, logo o repasse do ISS foi feito para SP e não para Cotia. Preciso saber se posso retificar a PGDAS do mês e informar o municipio correto e se o repasse será feito automaticamente?
Fernando H. Buzaneli
Ouro DIVISÃO 4, Contador(a) Regina, boa tarde
No período de apuração em questão, você fez sua parte corretamente, certo? Quando fez o encerramento declarou o município em que a empresa estava até aquele momento?
A alteração passar a ser valida somente após efetivo registro na Junta Comercial.
Nunca ouvi falar em retificação nesse aspecto, entendo que isso é de responsabilidade da Receita Federal, não cabe ao contribuinte se responsabilizar pelo repasse do ISS recolhido no DAS.
Marcos Aurelio Pinheiro
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Boa noite a todos preciso de uma ajuda na seguinte questão:
Na elaboração do PGDAS-D - referente ao mes 09/2015, não foi informado o valor do "Pro-Labore", com isto o calculo de cada tributo ficou de uma forma errada!
Foi feira a retificação do PGDAS-D, com o respectivo "Pro-Labore", que não modificou o valor ja recolhido do "DAS", porem os valores de cada tributo sim, exemplo:
PGDAS-D (ORIGINAL)IRPJ=1742,88+CSLL=580,95+COFINS=0,00+PIS=0,00+INSS/CPP 53,48+ICMS=0,00+IPI=0,00+ISS=318,46 = TOTAL 2.695,77
PGDAS-D (RETIFICADORA)IRPJ=28,30 + CSLL=9,43+COFINS=149,99+PIS=49,99+INSS/CPP 2139,60+ICMS=0,00+IPI=0,00+ISS=318,46 = TOTAL 2.695,77
Vejam que o valor ja recolhido na DAS não sofreu alteração, assim como o ISS(318,46), mas os outro tributos sim(tipo um compensação)
Ja fiz a transmissão da retificação da PGDAS-D, vou ter sem problemas com esta diferenças?
Ou devo recolher as diferenças verificadas nos demais tributos e solicitar a restituição dos valores a maior?
Quando da transmissão da retificação da PGDAS-D, não apareceu nenhuma DAS(complemento) das respectivas diferenças desse tributos!
Não se trata de troca de anexo..ok.....apenas um valor de folha de salarios que não foi colocado na apuração!
Eu entendo que com a retificação da PGDAS-D, o sistema altera completamente a informação original, e como o valor do DAS não sofreu alteração em seu recolhimento, não tenho a necessidade de pagar e restituir os respectivos tributos!
Alguem ja passou por isto?
Obrigado,
Marcos Aurelio Pinheiro
Edmilson de Assis Costa Junior
Bronze DIVISÃO 2, Analista ContabilidadeMarcos na hora da geração o sistema do PGDAS-D demonstrou algum valor a recolher se não apontou fica tranquilo.
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