Ajuda em relação a apuração do Pis e Cofins

Bom dia, Prezados



Trabalho em uma empresa que estava enquadrada no lucro presumido no ano passado emitiu 6 notas para um cliente pessoa física e reteve todos os impostos federais, e na apuração do PIS e COFINS foi deduzido o crédito de algumas notas. Este ano estamos alterando a tributação da empresa para lucro real como devo proceder em relação a essas notas e aos impostos gerados?



Obrigada,

Bom dia Srª. Débora Portes.

A entidade prestou serviços para PF e destacou na NFS a retenção de PIS e COFINS?

Att.
Felipe R.

Boa noite, Sr. Felipe


Esta empresa teve uma movimentação pequena, neste ano teve apenas faturamento para PJ.



Obrigada pelo interesse,