juros e multas por atraso

ola,


estou com duvidas, será que alguém pode me ajudar.

paguei o darf csll vencimento 30/04/2015 em 08/05/2015 (atrasado)
valor original r$ 782,08
multas r$ 12,90
juros r$ 7,82
total r$ 802,80

por tanto preciso entregar a dctf e sped-efd e nao sei onde lancar.

na dctf eu consegui lançar o juros e a multa, mas no sped-efd contribuições não encontro um campo que eu possa colocar essa informação, como faço esse lançamento

Boa tarde! Regiane,

Na DCTF você informa o débito e o respectivo pagamento por isso existe campo de multa e juros que pode ser preenchido quando for o caso, no SPED - Contribuições não existe lançamento do pagamento, você informa apenas o valor a recolher, no caso deve conter o valor principal.

Abraço.

Boa tarde.

Mas no Sped-Contribuições não existem campos para informar CSLL. ..Ou existe?
Concordo com a Srª. Regiane Maria Maciel dos Santos, na parte de informar o pagamento existem partes de juros e multa.

Att.
Felipe R.

o SPED - Contribuições é para PIS, COFINS e CPRB, Na DCTF tem campo para pagamento, no SPED só há campo para a apuração e não para informar pagamento, portanto não há como informar multa e juros.

Amanda,


obrigada pela ajuda,


mas lanço no sped-efd csll e contribuição previdenciária alem do pis e da cofins.

Regiane,

De que forma você inclui a CSLL? Em que campo? no programa do SPED não há espaço para a CSLL.

Regiane,
Boa tarde.

A CSLL que você se refere é a retida? Dê uma olhada na página 198 e 199 do "Guia Prático da EFD-Contribuições - Versão 1.19" para melhores esclarecimentos sobre o assunto.

Att.

Luiz,



é isso mesmo, a CSLL é a retida, não tinha observado esse detalhe.



obrigada.