Compensação Simples Nacional

Boa tarde pessoal!!
Uma empresa pagou o simples nacional a maior em 04/2012. Refiz o cálculo, transmiti o valor correto do imposto, porém gera umDAS de multa e juros, sendo que o cliente pagou o valor na época, inclusive a maior.
Alguém sabe informar o que devo fazer nesse caso?
Obrigado

Boa tarde Edson,

Neste seu caso você somente alterou valores, ou também alterou a forma de tributação. Ou seja, era devido sem st e você pagou com, e agora realizou a alteração. Se for isso gerará a diferença de valor pelo tributo não pago na época, no caso icms, mesmo você tendo pago um imposto maior na época.

Caso seja isso, espero ter ajudado.

Boa tarde Rafael,

No caso da empresa o PIS e COFINS é com tributação monofásica e o cálculo foi feito sem essa tributação, o que gerou um imposto a pagar a maior.
Então nesse caso a multa é devida?

Muito obrigado

Boa tarde,

Você deve analisar o extrato emitido no sistema do DAS, e verificar se em algum dos impostos calculados o valor ficou a maior do que era antes da alteração, você deve comparar os dois extratos, antes e depois da alteração.

Fico um pouco difícil lhe dizer se é devida ou não sem nada para ver e comparar.

Mas se em algum dos impostos calculados no Das houve aumento, a multa é devida sim.

Espero ter ajudado

Obrigado Rafael,

Realmente com o novo cálculo gerou um valor de ICMS que não tinha sido pago no cálculo anterior. Foi feito o valor total das vendas como se fosse com substituição tributária, porém tinha um valor que era sem ST.

um cliente me mando uma nota de serviço com o valor de 20.000,00
e na hora de eu gerar o das gerei com o valor de 30.000,00
so que já foi pago....oque devo fazer
alguem pode me ajudar....

Bom dia Edson,

Valores pagos a maior somente podem ser compensados pelo aplicativo disponibilizado no sistema do Simples Nacional.

Porém a compensação só ocorre com valores de débitos já existentes, você não consegue compensar com valores a pagar de meses seguintes.

Pelo menos quando eu tentei foi isso que ocorreu.