Olá Pessoal,
Preciso de uma ajuda, minha dúvida é como deve imitir a nota fiscal e sua retenção.
É o seguinte, aqui em minha cidade, quando emito as notas preciso especificar separadamente a retenção de cada imposto exemplo:
Nota 1:
Serviço R$ 3.500,00
PiS (0,65%) R$ 22,75
Cofins (3%) R$ 105,00
IR (1,5%) R$ 52,50
CSLL (1%) R$ 35,00
Nota 2
Serviço
R$ 800,00
PiS (0,65%) R$ 5,20
Cofins (3%) R$ 24,00
IR (1,5%) R$ 12,00
CSLL (1%) R$ 8,00
Na emissão da Nota 2, quando eu for emitir a guia considero a soma dos impostos e retenho todos, mesmos o que não ultrapassem R$ 10,00 ou só faço a retenção dos impostos maiores que R$ 10,00?
Vocês falaram sobre reter 4,65% sobre os serviços prestados acima de R$ 215,05, mas como fazer essa retenção em cada nota? Considero o montante dos impostos ou cada imposto específico?
Por favor alguém pode me esclarecer?
Ah! Trabalho em um escritório de advocacia!
Obrigada
Ana