Jani Lima de Sales
Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Bom dia,
Tenho um empresa que foi constituída em 06/2012 com cnae 33147/01-00, e desde então estou utilizando o anexo IV para emissão do DAS.
Descobri recentemente que o anexo correto é o III. Sendo assim, emiti o DAS a menor todo esse período.
Irei retificar essas competências, mas estou com dúvida referente ao INSS de 11% sobre o Pro-labore
Houve recolhimento INSS sobre a folha pgto, mas apenas sobre o pró-labore e um funcionário no período de 3 meses.
Devo retificar a folha de pgto tbm?? como faço isso?? Tenho que colocar o valor do DAS após a retificação em algum campo na sefip? ?
Espero ter deixado claro, por favor me ajudem.
Por exemplo:
- Na tabela III, a primeira faixa é de 6%, referente = 2% de ISS + 4% de CPP (Contribuição Previdenciária Patronal);
- Na tabela IV, a primeira faixa é de 4,5%, referente = 1,22% de CSLL + 1,28% de Cofins + 2 % de ISS
No aguardo
Att
Jane