Retificação Apuração Simples Nacional paga a menor

Boa Tarde

Gostaria de uma ajuda se possível...
Tenho um cliente optante pelo simples nacional, prestador de serviços de instalação elétrica, onde em outubro/2013 o mesmo prestou 2 tipos de serviços, o primeiro (prestação de serviço com ISS retido) e o segundo (prestação de serviço com ISS devido ao próprio município), porem a pessoas que calculou a apuração na época não informou separadamente as receitas e o DAS foi pago a menor e sem o ISS. Com isso foi aplicada a alíquota c/ISS retido em toda a receita. Tendo que informar a declaração acessória (DMS) na prefeitura onde está localizada a empresa, a prefeitura está cobrando o valor do ISS ref a nota que foi emitida para pessoa física e não teve o valor retido. Ao entrar em contato com a fiscalização da prefeitura, os mesmos me informaram que terei que efetuar uma retificação do DAS ref 10/2013, porem o site não permite efetuar retificação pelo fato da DEFIS do período já ter sido entregue.
Dúvida: Qual o processo que tenho que efetuar para conseguir informar corretamente as informações e pagar a diferença entre o valor já quitado e o que deveria tem sido pago realmente?
Fico no aguardo e desde já agradeço a ajuda
Att
Gislaine Menegat

Gislaine, Verifique este link, nos tópicos 3 e 4 a forma como deverá proceder: www.receita.fazenda.gov.br

Resumidamente, deverá abrir uma Defis retificadora, mas não transmiti-la. Deverá, então, retornar ao PGDAS, que estará disponível para retificação e retificar o mês que está incorreto, onde será, no seu caso, gerada a diferença do imposto. Após este procedimento, terá que transmitir a Defis retificadora que você abriu no início

Olá Amanda
Posso fazer este processo mesmo que o valor da diferença a recolher seja somente para um dos entes federativos? Pois o valor que tenho a recolher será somente para a prefeitura.
Desde já agradeço
Att
Gislaine Menegat

Pode sim, o DAS é o imposto unificado, porém aparece no extrato retificador, os valores segregados de cada imposto que está sendo recolhido

Oi!!
Vou ler o material indicado e após vou tentar fazer a retificação. Caso contrário entre em contato novamente.

Tudo certinho, consegui retificar os dois períodos necessários.

Muito Obrigada pela ajuda
Att
Gislaine Menegat