PerdComp Debito maior que o Credito

Boa tarde,

Estou elaborando uma Declaração de Compensação de um saldo de IRPJ paga a indevido para compensar com IRPJ mesmo, porem, o valor da divida consiste em R$ 7822,18 e o saldo que foi pago indevido foi de R$ 2558,13. Quando preencho o campo debito da PERDCOMP e coloco o primeiro valor ele me diz que o campo debito nao pode ser superior ao do credito aproveitado. Isso esta correto? Como fica a PERDCOMP nesse caso.

Obrigado.

Alison

suas informações
débito total da empresa: 7822,18
crédito no perd-comp - 2558,13



digamos que o darf que originou o credito tenha sido de R$ 10.000,00

no perd-comp ( caso seja a 1 compensação vai ficar assim--> sem considerar a atualizacao da selic )


na primeira ficha, credito atual R$ 2.558,13 valor a utilizar : R$ 2.558,13

darf que originou o credito R$ 10.000,00 ( preencha exatamente como o darf foi recolhido)


ficha débito: R$ 2.558,13 ( mesmo valor do credito possivel ) não pode ser superior ao valor do credito atualizado

darf a ser emitido para complemento do pagto

R$ 7822,18 - 2558,13 = 5264,05

ok

Márlus

Prezados,

Desculpem-me a intromissão no assunto, mas eu estou com uma dúvida similar ao do nosso colega Alison.
Utilizando este problema como exemplo, e supondo que o débito com a Receita seja composto de:
Valor Principal: R$ 6.000, 00
Multas: R$ 1.000, 00
Juros: R$ 822, 18

Eu deveria colocar R$ 2.558,13 (valor do crédito) na ficha do débito como o valor principal e deixar multas e juros em branco?

E, posteriormente, na emissão da Darf, como identificar essa compensação no Sicalc?

Grato,
Vitor

Vitor , ficaria assim

Valor Principal: R$ 6.000, 00 76,70%
Multas: R$ 1.000, 00 12,78%
Juros: R$ 822, 18 10,52%
total = 7822,18 -> 100%

no perd-comp

o valor total do darf/debito deve ser igual ao credito , então ficaria assim

principal 1962,08 76,70%
multa 326,93 12,78%
juros 269,12 10,52%
total 2558,13 100%


o teria 1 darf de complemento

debito
total perd-comp darf
principal: 6000,00 - 1962,08 = 4037,92
multa 1000,00 - 326,93 = 673,07
juros 822,18 - 269,12 = 553,06
total= 7822,18 2558,13 = 5264,05

no perd-comp, caso informasse apenas o valor principal, a Receita Federal iria fazer a proporcionalidade acima, e no final, ainda ficaria com uma valor a recolher


Márlus

Márlus,

Obrigado pela explicação, consegui entender perfeitamente.

Abs.
Vitor

Caro Marlus Mauri,
Bom dia,

Muito obrigado pela resposta, me ajudou com a solução do meu problema.
Obrigado.