Camila Macedo
Prata DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Boa tarde pessoal,
Minha duvida é a seguinte: consultei pelo e-cac as darfs pagas pela minha empresa e notei um pagamento que não foi feito por nós. Descobri então que um de nossos clientes ao pagar o IRRF retido em nota nossa colocou nosso CNPJ na DARF. Então o pagamento da retenção que ele fez aparece como sendo nosso.
Minha pergunta é se na DCTF coloco esse valor ou não? Minha opinião é não colocar, já que não é devido e nem foi pago por minha empresa. Mas depois não ficara o valor pendente?
Muito obrigada