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Alan Pamplona
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade boa tarde a todos,
devolução de Clientes (12.02 e 14.11), temos que considerar PIS e Cofins na entrada? Em empresa do lucro presumido?
pois no meu Sped Contribuições deu o seguinte erro.
VL_CONT_PER
são justamente os valores das devoluções.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Alan, tem que considerar sim como dedução nos valores
mas vai ser em várias etapas
temos o registro F700 para considerar os valores a serem deduzidos -> devoluções
99 - outras deduções
01 - deduççoes nat. cumulativa
pis
coffins
base
cnpj
infomr. complementares
nos registros M200 e M600, linha -> outras deduções do regime cumulativo
digamos o seguinte
receita venda : 10.000,00 pis 65,00 coifns 300,00
devolucao 1000,00 pis 6,50 coifns 30,00
no campo do pis a recolher
Pis recolher - regime cumulativo R$ 65,00
valores deduções 6,50
pis a recolher 58,50
para o cofins o racionicio é o mesmo
Márlus
Alan Pamplona
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade bom dia Márlus
me ajudou bastante.
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