SPED ECF - ficha L300

Meu sistema está acumulando os valores do lucro na ficha L300 -. Exemplo: 2º trim - soma o lucro do primeiro mais segundo, no 3º trimestre faz a mesma coisa, esta acumulando os periodos, Não estou encontrando informações a respeito. Aconteceu com alguem? seria falha na parametrização do sistema utilizado (prosoft) ou isso está correto?

Ludmila, a sua empresa é lucro real, mas anual ou trimestral ?

no caso de trimestral, foram encerramentos os DRE trimestre a trimestre ?


Márlus

Olá Márlus, a empresa é Lucro Real sim, e trimestral, foram efetuados os encerramentos trimestre a trimestre.

Bom dia, estou preenchendo a ECF-Escrituração Contábil Fiscal e no "Registro L300 - Demonstração do Resultado Liquido" quando coloco o valor da CSLL paga referente o exercício (optante pelo Lucro real, anual) na conta 3.02.01.01.01.01 e IRPJ na conta 3.02.01.01.01.02 , esses valores não está reduzindo o Resultado Liquido do Exercício, e sim, está somando. Para titulo de exemplo, o Resultado Liquido do Período Antes do IRPJ e CSLL ( conta 3.01) deu R$ 294.010,00 e quando eu coloco o R$ 49.502,50 de IRPJ c/ a conta 3.02.01.01.01.02 e o R$ 26.460,90 de CSLL 3.02.01.01.01.01 , o Resultado Liquido do Exercício(conta 3.) vai para R$ 369.973,40. Esse resultado liquido deveria diminuir, já que a conta 3.02.01.01.01.01 e 3.02.01.01.01.02 são redutora do Lucro Liquido Antes do IRPJ e CSLL. O Resultado Liquido do Periodo esperado era R$ 218.046,60 ( lucro antes do IR e CS 294.010,00 - 75.963,40 de IRPJ e CSLL).
Minha pergunta é a seguinte: O calculo no PVA está correto? Por gentileza, se sim, como devo proceder para ajustar esse lucro?
Desde já agradeço sua colaboração!