Dúvida na entrega da DCTF

Amigos

Boa Tarde

Estou com uma duvida a respeito da entrega da DCTF em uma situação especifica.
Fiz algumas consultas e pesquisas e encontrei respostas diferentes.

A empresa em 05/2013 emitiu uma única NF no mês, consequentemente gerou PIS e COFINS a recolher.
Só que o PIS e COFINS foi retido na fonte pela empresa contratante.
Com isto no mês de 05/2013 a empresa ficou com saldo 0,00 a recolher de impostos.

Gostaria de saber se neste caso é devido a entrega da DCTF ou não?
Caso seja obrigado a entrega como deve informar os valores do PIS e COFINS?

Fiz a entrega da EFD contribuições informando o valor devido e o valor retido, não gerando saldo a recolher das contribuições.

Esta dúvida surgiu porque a Receita Federal está exigindo a entrega da DCTF deste período.
Mas se eu informar 0,00 de saldo o sistema não aceita o envio, porque a partir de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2013 não havendo débitos a declarar, não deverão ser entregues DCTF dos meses de janeiro a novembro.


Agradeço desde já pela ajuda.

Boa Tarde Gerson,


e a DCTF de dezembro? vc informou o mes 05 como sem movimento?

Boa tarde Gerson,

Se em 05/2013 não havia débitos a declarar, você não deve transmitir a DCTF referente aquele Mês, se o fizer agora será cobrada multa pelo atraso.

O que deve ser feito é alterar a DCTF de 12/2013 assinalando que em 05/2013 não havia débitos a declarar.

...

Não informei ! o mês de maio ficou desmarcado.

é só retificar a de dez então...