erro m410

Prezados muito boa tarde.

Veja tenho um prejuízo no ano de 2013 - a qual já lancei como saldo incial .,m010/m410 -e não tem jeito o erro permanece, outra coisa a partir do 2 trimestre não está saindo a reversão das provisões, ele a me dando a base sem considerar esses lançamentos.

Preciso criar conta além do prejuízo acumulado, ?

Pessoal agradeço imensamente se alguém puder esclarece.

obrigada,

Bom dia Cristiane !

Se a sua empresa for Lucro real e apuração semestral deve se fazer o seguinte.

* No balanço do ano de 2014, tem a conta Prejuízo de Exercícios anteriores correto?, bem este vc não pode informar na ECF como prejuízo fiscal, pois este é seu prejuízo contábil.
* Vc deverá pegar as suas DRE Trimestrais do ano de 2013, onde tem Resultado do Exercício, pegue este valor, faça as adições e exclusões, o saldo final após esses lançamentos este será seu prejuízo fiscal dos trimestres.
* Faça a somatória de todos os trimestres e lança no registro M010 na parte B do e-Lalur como seu saldo inicial.

Muito obrigada...

Vleu