Dctf: notas que possuem retenção

Boa tarde,


Desculpa pela pergunta mas como nova nessa parte de DCTF e tenho algumas duvidas.... na parte das guias de retenções.... na DCTF devo informar os valores recolhidos pela empresa em questão de serviços tomados ou devo informar as retenções que a empresa descriminou nas notas de serviços prestados?

Devo colocar a copia da darf exatamente como ela é? respeitando o periodo da NF ou o pagamento?

Atenciosamente.

Deise Aparecida Nascimento, boa noite!

Na DCTF você vai declarar quando fizer o pagamento. Ou seja, o Tomador do Serviço e responsável pela retenção e pagamento.

A apuração vai pela data do pagamento da NF e consequentemente o Período de Apuração do DARF.

Deise, bom dia

Bem orientado pelo nosso amigo Danilo, e basicamente é isso mesmo, você irá indicar os DARFs.