Dctf

Boa tarde!! Estou preenchendo a dctf e estou com uma dúvida. A empresa teve retenção de 4,65% . Como faço para preencher a declaração? Deixo os valores PIS/Cofins zerado, afinal quem recolheu a retenção foi o tomador,e estou fazendo a declaração do prestador de serviço. Ou preencho os valores e, em algum outro campo coloco a retenção?

Boa tarde Nathalia,

Se entendi bem a sua pergunta, a retenção do CSRF foi feita e recolhida pelo próprio prestador do serviço emitente da NFs, neste caso verifique se ele recolheu o DARF a favor da sua empresa.
Você deve preencher o campo CSRF incluir com o código 5952-07, com o valor do PIS, COFINS e CSLL.

Caso ficou alguma dúvida estou a disposição pare lhe orientar.

Skype: marcos.vinicius3131

Nathalia se o serviço foi retido pelo tomador,esta informação somente é refletida no SPED Contribuiçoes.Mas caso você tenha tomado serviço ai será no código 5952-07 conforme informado pelo colega

Boa tarde Marcos
Foi o tomador de serviço que fez a retenção

Nathalia,

Neste caso na DCTF do "tomador do serviço", no campo CSRF deverá ser informado o recolhimento com o código 5952-07.

Como você esta fazendo a DCTF do prestador do serviço, você não irá informar este recolhimento "que quem o fará é o tomador", na sua DCTF informe apenas caso tenha ocorrido recolhimento retidos dos serviços contratados pela sua empresa.

Lembrando, como o colega Luciano informou, essa retenção que você prestou o serviço deve ser informada no SPED Contribuições, registro F600.


Marcos Vinícius

O Luciano está correto. E, além de o prestador do serviço que sofreu a retenção informar no Sped EFD-Contribuições mensal, informará também no Sped Contábil ECF anual (antiga DIPJ) .

Sim, no SPED contribuições foi informado.
Então a DCTF vou entregar sem valores. Não preencho nem o campo valor do débito, já que o mesmo foi pago pelo tomador

Isso mesmo, e caso você não recolheu retenções de outros prestadores.

Marcos Vinícius.

Bom dia!!
Muito obrigada pela atenção