Emissão de Guias de DARF e GPS

Pessoal, boa tarde!

Estou com uma dúvida,

Na empresa em que trabalho, as Guias de DARF foram praticamente TODAS emitidas erroneamente no CNPJ da própria empresa ao invés de terem sido emitidas no CNPJ do forncedor - prestador do serviço que destacou a retenção dos impostos. Porém no corpo das DARFS foram descritos o nome do fornecedor e a NF que estavam sendo retidos os impostos.

Gostaria de saber como podemos proceder? São inúmeros guias, que estão com os códigos dos impostos corretos, porém com o CNPJ incorreto, por falta de conhecimento mesmo. Levando em conta que muitas guias já foram pagas, algumas ainda não.

Também temos este mesmo caso para guias de GPS...

Aguardo,

Obrigada.

Isabela,

se a empresa que você está se referindo é tomadora dos serviços, está correto o recolhimento no próprio CNPJ, referente às retenções na NF do prestador de serviços.

O valor das retenções deve ser descontado do prestador e recolhido via DARF/GPS, sendo os valores informados posteriormente na DIRF.

Em outras palavras, quem destaca a retenção na NF não é responsável pelo recolhimento das mesmas, e sim que descontou os valores.

Espero ter ajudado.