Retificação de Perdcomp

Boa tarde. Minha dúvida é a seguinte tenho perdcomp para retificar de versões anteriores a 6, quando vou transmitir o programa da o aviso que a versão é muito antiga e não transmite. Faço cópia de segurança e tento restaurar na versão 6.2 mas não restaura, então faço a perdcomp do zero na última versão mas como o campo de atualização de selic é preenchido automático a perdcomp fica divergente da original com relação ao fechamento do crédito para a retenção. É possível ser transmitido de ou forma?

Ola,

Será que vc está preenchendo corretamente ?

Olhe se lançou o darf de credito corretamente.

Existe um curso que vc instala no seu PC, baixe do site da RFB é muito bom.

att

A data de criação tem que está a mesma da original, vc colocou qual data de criação. Muda apenas a data de transmissão. Verifica a data de criação e os dados do crédito.

Boa Tarde.

Gostaria de saber o procedimento de recuperação de pis e cofins. Se estou correta no procedimento.

O que retificar primeiro? pelo que eu entendi, vou verificar os créditos recuperáveis e com isso retificar a dacon no caso o sped informando os créditos apurados, com isso transmito a perdcomp compensando o valor recuperado, feito isso, retificarei a DCTF informando o valor correto dos créditos e o numero da perdcomp na qual foi compensado o valor? Por exemplo, verificado que no mes de 01/2014 foi observado valores pagos a maior ex: 400.000 de pis e cofins no qual deveriam ser pagos apenas 300.000, com isso retificarei a dacon mostrando a apuração de 300.000 (valor correto) depois compenso o valor de 100.000 utilizando a perdcomp, logo retifico na DCTF informando o valor pago de 300.000 e informo o DARF de 400.000 também informando o valor de 100.000 e o numero da perdcomp compensada?

Obrigada.

Boa Tarde Bruna,

Vc retifica EFD demonstrando o crédito com o valor correto de 300.000, depois retifica DCTF com o débito de 300.000 e no pagamento com darf coloca os dados do darf pago de 400.000 e no campo valor compensado do débito altera para 300.000

Com isso vc terá 100.000 a compensar.

Quando vc for compensar algum tributo com esse saldo, faz a per/dcomp de compensação e na DCTF do mês da per/dcomp informa o imposto pago com a compensação. Poe exemplo, vc vai pagar em 11/2015 o valor de R$ 500,00 de pis, vc faz a per/dcomp de compensação onde no crédito coloca proveniente de pagamento indevido ou a maior de pis valor de 100.000 e no débito vc paga o pis 11/2015.

Na dctf 11/2015 vc vai informar no pis o débito de 500,00 e o crédito vc informa em compensações.

Espero ter ajudado.

Muito obrigada Maria. Consegui entender, perfeitamente.