PerdComp - Compensação - Darf 0561

Boa tarde.

Fiz o pagamento de DARF 0561 (mensal), competência 06/2014, pagamento 07/2014.
Valor total: R$ 6.971,75

Valor pago indevidamente ou a maior: R$ 2.555,72

>> Como deve proceder no perdcomp?
>> A declaração de compensação, após ser transmitida.. temos que aguardar aprovação da RFB para realizar a compensação ou não é necessário?
>> Posso compensar o valor + correções?

Por favor me ajudem!!!

Tamires, vamos por parte, dá sim para compensar e com a atualização e NAO precisa aguardar aprovação, pois foi pagamento indevido/a maior

1 - na DCTF domês 06/2014 deve constar o valor pago a maior
campo débito: R$ +4.416,03 ( 6971,75 - 2555,72 )
campo do darf pago R$ 6971,75
valor pago do débito 4.416,03

é com base nos campos acima que a receita federal vai ter a informação que houve pagamento a maior


2) na hora de preencher o PERD-COMP, o programa vai PEDIR o código do darf e quando houve o pagamento ( 07/2014 )

na aba de cédito, informe o valor a ser compensado R$ 2555,72
e no campo darf , informe o valor do darf que foi recolhido a maior ( R$ 6971,75)

nos campos de débito, selecione o tributo que deseja usar para a compensação


digamos DÉBITO 10/2015 COFINS r$ 10.000,00 e sem considerar a atualização da SELIC

NO PERD-comp R$ 2555,72
darf R$ 7444,28

o perd-comp deve ser transmitido até a data da vencimento do imposto ( como se fosse um darf, transmissão em atraso dever ser informado com juros e multa no campo do debito )


na DCTF 10/2015 , ficha débito R$ 10.000,00
pagto darf R$ 7444,28
ficha perd-comp R$ 2555,72 _ informar o numero do recibo obtido na entrega do perd-comp


ok ?

qualquer outra dúvida, volte a postar

Márlus

Márlus,

Olha já me ajudou muito.
Esse DARF é sobre a folha (cód. 0561), trabalho no RH.
Não entendo nada de DCTF, mas vou conversar com o pessoa da Contabilidade daqui.

Vou tentar fazer.

Por exemplo, caso eu faça a transmissão do Perdcomp de compensação neste mês, e eu tenho um DARF Cód. 0561 de R$ 3.000 para pagar, eu pagaria apenas R$ 444,28 (que seria: 3.000 - 2555,42 = 444,28).

É isso?

Tamires

é isso mesmo, mas nos valores que mencionamos , não consideramos a atualização da selic

Márlus

Márlus,

Ainda continuo com duvidas, segue exatamente meus valores:

DARF 0561
Período de apuração: 30/06/2014
Vencimento: 18/07/2014
Pagamento: 17/07/2014
Valor pago DARF: R$ 6.971,75

Valor pago indevidamente: R$ 2.555,72

(todos os valores originais)

1- Neste caso eu devo atualizar os valores do DARF no sicalc? Se sim, qual valor devo utilizar?
2- No aba CRÉDITO, no campo 'Valor Original de Credito Inicial', o que informo?
3- No campo, 'Crédito Original na data de transmissão', o que informo?
4- O crédito que eu posso utilizar é igual ao valor que aparece no campo: 'crédito atualizado'?

Se puder me ajudar, agradeço.

Tamires

- saiu uma nova versão do perd-comp

1) não há necessidade de atualizar pelo sicalc, o próprio Perd-comp atualiza os valores
2) R$ 2.555,72
3) R$ 2.555,72
4) sim

Márlus

Márlus,

Acho que já estou utilizando esta versão, 6.3

Tem um campo Selic Acumulada, calcula automático.

Então acho que estou no caminho certo.

Neste sentido, esta ficando assim o Perdcomp 6.3

>> Valor original do crédito inicial: 2.555,72
>> Crédito Original na Data da Transmissão: 2.555,72
>> Selic Acumulada: 16,91% (automático)
>> Crédito atualizado: 2.987,89 (automático)
>> Total dos débitos deste documento: 6.971,75 (automático)
>> Total do credito original utilizado neste documento: 5.963,35 (automático), o que seria isso?? - não entendi.
>> Saldo do credito original: 0,00 (automático)

Tamires

no percompp

o total dos débitos devem ser no máximo igual ao valor atualizado

no caso R$ 2987,89

como o valor do débito é R$ 5963,35 temos o seguinte

perd-comp R$ 2987,89
darf a pagar R$ 2975,46

Márlus

Márlus,

Mas eu paguei um DARF de R$ 6.971,75 (porem 2.555,72 foi indevido).

Tamires

eu fui pelo que vc escreveu

no caso os r$ 6971,75 vai ser na ficha DARF

-->> "Total dos débitos deste documento: 6.971,75 (automático) " -> esse campo está esquisito


o total dos débitos devem ser no máximo igual ao valor atualizado > R$ 2987,89


Márlus

Márlus,

Agora entendi.

Eu não estava entendo que no campo de débito teria que colocar o DARF que estaria compensando.
Fiz uma bagunça aqui.

Mais agora compreendi.

Muito obrigada pela paciência e atenção.

Márlus,


E no caso de empresa optante pelo Simples que pagou a guia 0561 a maior? Pode fazer Perdcomp?


Vanessa

Boa tarde,

Fiz a Perdcomp em razão de recolhimento a maior.
Só que eu pedi a restituição ao invés da compensação.

Alguém poderia me orientar como fazer a retificação dessa informação?

Agradeço desde já,