Romario Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidaderespostas 7
acessos 3.162
Romario Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar ContabilidadePolyana
Iniciante DIVISÃO 2Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Rafael Reis
Prata DIVISÃO 2 Bom dia, Romario.
Na DCTF você só informará as retenções, quando sua empresa estiver na condição de TOMADOR.
Exemplo:
PIS (Lucro presumido)
Total do Faturamento: R$ 10.000,00 * 0,65% = R$ 65,00
Sobre este faturamento, houve uma retenção de PIS no valor de R$ 39,00.
Sendo assim, o valor a ser declarado na DCTF será de R$ 26,00. Não haverá menção do valor retido por ser cliente, pois, a partir da retenção, é obrigação dele o pagamento e apresentação de tal valor na DCTF.
Boa sorte!
Romario Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar ContabilidadeRafael Reis
Prata DIVISÃO 2 Romario,
Isso dependerá do tipo de Tributação de sua empresa.
Se for Lucro Presumido:
PIS: 8109
COFINS: 2172
CSLL: 2372
IRPJ: 2089
Lucro Real:
PIS: 6912
COFINS: 5856
Os códigos usados para o recolhimento com base na apuração do LUCRO REAL TRIMESTRAL são:
IRPJ
1599 - IRPJ PJ obrigadas à apuração com base no lucro real - Balanço trimestral (1ª quota) - Entidades Financeiras
0220 - Demais Entidades
3373 - IRPJ PJ não obrigadas à apuração com base no lucro real - optantes pela apuração com base no lucro real - Balanço trimestral (1ª quota)
CSLL
2030 - CSLL PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real - Balanço trimestral (1ª quota) Entidades Financeiras
6012 - Demais Entidades
Reinaldo Vasconcelos Vieira
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa Tarde Colegas.
Estou retificando as DCTF 2.5 ano 2014 devido a mudança de regime tributário da empresa de presumido para lucro real estimativa mensal. Porém no programa dctf 2.5 no mês de abril tenho que lançar CSSL a pagar estimado. Nas tabelas de códigos existem dois códigos 2484 que um deles é o que preciso utilizar: empresas exclusivamente prestadoras de serviços optante lucro real estimativa. No cadastro já foi marcada a caixa que indica balancete de suspensão/redução. Quando verifico as pendências, aparece erro dizendo que o código 2484 está incompatível com o que se marcou referentes ao balancete.
Como resolver a questão ?
Abraços
Reeditei esta por já solucionar a dúvida: como teve IRPJ e CSSL estimado a pagar devemos desmarcar a caixa da opção de levantamento de balanço/balancete para suspensão e redução, que naquele mês de abril/2014 realmente não houve.
Rafael Reis
Prata DIVISÃO 2 Boa tarde, Reinaldo.
Obrigado por compartilhar sua situação conosco.
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