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Peteca
Prata DIVISÃO 3 Pessoal, me ajudem por favor
Gerei aquela posição de débitos no site da receita federal e surgiu alguns débitos de IRPJ e CSLL
Como fiz o pagamento em cotas e nunca tinha feito feito anteriormente acredito que foi algum erro no preenchimento na DCTF
Fiz da seguinte forma:
VALOR DO DEBITO - VALOR TOTAL DO TRIMESTRE
Pagamento - informei um a um (referente a cada mês)
Será que preenchi de forma incorreta?
O que devo fazer?
Obrigada
Jose Cisso
Ouro DIVISÃO 2, Account Manager Ola Peteca,
Voce deve informar o valor do IRPJ e CSLL na DCTF no ultimo mes do trimestre. Se pago a vista, então informe tambem o pagamento e se pago em parcelas, entao vc irá informar so no proximo trimestre (trimestre anterior).
att
Cesar Landim
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Peteca,
Veja se os períodos de apuração nas guias pagas foram do mes ou do trimestre vide exemplos abaixo:
1º Trimestre Período de apuração da Guia 31-03-2015 Vencimento 30-04-2015
Se Preencheu Janeiro 31-01-2015, Fevereiro 28-02-2015 vai constar uma diferença desses dois meses, aconselho acessar o e-cac e fazer um redarf corrigido o problema, pois o Impostos são pagos trimestralmente. Mesmo pagando antecipadamente uma parte do imposto vc deverá informar o vencimento do trimestre e periodo de apuração corretos, para que não haja diferença nos mesmos.
Na DCTF vc informa nos pagamentos as Guias separadas com os pagamentos como foi calculado, atentando mais uma vez para o período de apuração e vencimento.
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