DIRF 2016 - Prestador de Serviços

Boa noite!
Estou fazendo a contabilidade de uma empresa prestadora de serviços, e a mesma faz retenção de tributos (PIS/COFINS/CSLL/IRPJ) na fonte.
Minha dúvida é: quem lança esses valores na DIRF, a empresa prestadora, ou o tomador dos serviços?
Obrigada!!!

mensagem errada

Raquel Redinha
deve ser lançada pela fonte pagadora

Muito obrigada Tatiana Ramos!
Então eu não preciso lançar nada na DIRF, uma vez que a fonte pagadora que deverá declarar tais retenções, correto?
Eu só devo lançar o IRRF da folha de pagamento, é isso?

Raquel Redinha
oi Raquel dá uma olhada no manual de perguntas e respostas da Receita Federal da DIRF 2016,
mas é isso mesmo, quem deve lançar é o tomador de serviço,

tu deve lançar na DIRF as seguintes questões
Funcionário c/IRRF 0561
Funcionário s/IRRF acima 28,123,91
autônomos ou sócios sem vinculo empregatício com rendimento acima 6,000,00
NF serviço 1708
PIS/COFINS/CLSS acumulado 5952
plano de saúde, que tenha sido descontado dos funcionários
lucros retirados por sócios
cartão credito (REDECARD, CIELO, BANRI entre outros)

Muito obrigada Tatiana Ramos... me ajudou muito!!!

Boa tarde,
Estou fazendo uma Dirf 2016 usando o código 5952 na empresa tomadora de serviços. Minha dúvida é se devo lançar os rendimentos pagos de janeiro a dezembro em seus respectivos meses ou somente nos meses que sofreram retenção de 4,65% devido a alteração na Lei 13.137 de 19 de Junho de 2015 que reduziu o limite de R$ 5.000,00 para R$ 215,05. Os serviços prestados pelo fornecedor são de R$ 1.800,00 mensais que começaram a sofrer retenções nos pagamentos de agosto/2015 em diante.

Resumindo:

assim:
Rendimentos Imposto Retido

jan/2015 1.800,00 0,00
fev/2015 1.800,00 0,00
jan/2015 1.800,00 0,00
fev/2015 1.800,00 0,00
mar/2015 1.800,00 0,00
abr/2015 1.800,00 0,00
mai/2015 1.800,00 0,00
jun/2015 1.800,00 0,00
jul/2015 1.800,00 0,00
ago/2015 1.800,00 83,70
set/2015 1.800,00 83,70
out/2015 1.800,00 83,70
nov/2015 1.800,00 83,70
dez/2015 1.800,00 83,70

OU

Rendimentos Imposto Retido


ago/2015 1.800,00 83,70
set/2015 1.800,00 83,70
out/2015 1.800,00 83,70
nov/2015 1.800,00 83,70
dez/2015 1.800,00 83,70

Grato,

Boa tarde!

Me surgiu uma dúvida: na distribuição de lucros, somente é obrigado a lançar na DIRF valores superiores a R$ 28.123,91, correto?
Tenho um cliente que teve lucro de R$ 75.000,00 no ano, e distribuiu R$ 25.000,00 para cada sócio (3 sócios).
Nesse caso, não tenho a obrigatoriedade de fazer essa DIRF, correto?
Obrigada!