Dúvida: Sped Contribuições que vence hoje.

Bom dia, estou fazendo a correção dos erros do SPED-Contribuições, já resolvi vários dos erros, mas tem um que eu encontrei dificuldade por ser novo na área, deu erros nos registros A170, referentes aos campos 9 - CST_PIS, e no 13 - CST_COFINS, entrei em nosso sistema para poder alterar isso e corrigir nas notas de saída, e nesses campos indicados preciso escolher qual código se encaixa com nossa empresa, la já estão registrado as alíquotas de 0,65% e 3,00%, então preciso de ajuda para saber qual código devo escolher para o CST de PIS e o de COFINS. Nossa empresa é do ramo hoteleiro ,lucro Presumido, e os serviços prestados são para pessoas físicas e jurídicas, estado de SP.

Bom dia Lucas Valle

Se os Serviços Prestados foram normalmente tributados por PIS e COFINS, então você utilizará "CST 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica".

Complementando a correta resposta do colega Adilson, vale lembrar que dependendo do software fiscal que você utiliza, você poderá gravar este CST no cadastro dos serviços que a empresa presta ao invés de fazer nota a nota, e reorganizar os saldos para que aplique a todos os lançamentos.

Obg pessoal, ajudou bastante, quanto a base de calculo seria o valor total do serviço ? e no meu caso uso o g5 phoenix da contimatic seria possivel fazer esse procedimento de gravar o cst pelo cadastro da empresa ?

Sim, a BC é o valor bruto do serviço conforme NF.

No G5, Vá em: Cadastro/Itens/Cadastro.

Nesta tela se cadastro todas as predefinições dos itens de serviços. Para gravar especificamente o que temos em questão, no campo "PIS/COFINS - Saída" coloque o CST 01. E no fim da mesma linha, tem o campo de "Alíquotas - PIS COFINS". Uma vez configurado para todos os itens, na hora de lançar irá puxar automaticamente o CST, alíquotas, e calcular os valores destas contribuições.

Maiores dúvidas, comente aqui. Abç