Rita de Cassia Calixto
Prata DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Minha empresa é optante do Lucro real, e em 2015 fez recolhimentos por estimativa IRPJ 5993 e em dezembro quando levantei balancete foi apurado um IRPJ a recolher de R$ 72.121,55 sendo que R$ 53.017,42 compensei através de Perd Comp com saldos negativos de CSLL e IRPJ de anos anteriores e restou um saldo a recolher de R$ 19.104,13 que fiz um darf código 2456 para ser recolhido em 31/03/2016.
Pergunta:
Na DCTF de dezembro tenho que apresentar algum valor de IRPJ e CSLL?
Ou só na DCTF de 03/2016 que apresento os valores devido e compensados de IRPJ ?