Junior
Prata DIVISÃO 3, Analista Tecnologia Boa tarde.
Estou com uma dúvida, foi emitida uma nota em 12/2014.. data de emissão 18/12/2014.. mas mas por um erro de preenchimento foi informada a na nota a data entrada/saída de 01/01/2015.
Foi pago os impostos desse nota como sendo de 12/2014, empresa enquadrada no lucro presumido.
Essa empresa enquadrou no simples nacional a partir de 01/2015.
Agora recebi um comunicado dizendo que essa nota deveria ser do mês 01/2015 (por conta de ter preenchido essa data entrada/saida : 01/01/2015) e estão cobrando a diferença.
Como faço nessa situação, eu retifico os meses 12/2014 e 01/2015 (no PGDAS) ?
Minha preocupação é como fazer a compensação dos impostos.. pois ao retificar o mês 01/2015 no PGDAS vai cobrar a diferença de imposto.. como faço já que são regimes de tributação diferente?
Obs: Nessa nota em questão no lucro presumido o imposto é maior que no simples nacional.