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Anderson
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia colegas!
Meu cliente (tomador de serviços) recebeu uma NF de serviços contendo retenções de IRRF, Pis, Cofins e CSLL no qual já estou ciente da forma de proceder com a geração dos DARFs, porém está sendo destacado na NF retenção de INSS de 11%, como gero o recolhimento dessa retenção de INSS? Através de DARF? Qual o código? Base legal por favor.
Fernando H. Buzaneli
Ouro DIVISÃO 4, Contador(a) Bom dia, Anderson
Deverá recolher por meio de GPS em nome do prestador, código 2631 e vencimento igual aos demais.
Não tenho a base legal no momento.
Fernanda Medeiros
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) olÁ bom dia!!!!
pis/cofins - darf - cÓdigo 5952
irrf - darf - cÓdigo 1708
inss - guia gps - cÓdigo 2631
iss quando houver - duam
Anderson
Prata DIVISÃO 1, Analista ContabilidadeCerto! Muito obrigado Fernando e Fernanda! E se por acaso acontecer da empresa não descontar as retenções na hora de pagar o prestador de serviços, entende-se que essa obrigação de recolher os impostos continua com o tomador de serviços? Existe um embasamento legal que mencione esse caso.
Adailson Silva
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Anderson,
A Lei 10.833/03 Expõe a relação de serviços obrigados a reter o imposto, caso não haja o desconto, deve-se solicitar o reembolso ao seu prestador, uma vez que ele deixa-rá de pagar esses impostos já retido.
Anderson
Prata DIVISÃO 1, Analista ContabilidadeMuito obrigado Adailson pelo esclarecimento!
Fernando H. Buzaneli
Ouro DIVISÃO 4, Contador(a) Bom dia, colegas!
De nada, Anderson. Disponha.
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