pis cofins - monofasico

gente, nao consigo entender como esta sendo feito o calculo de abater pis/cofins na DAS.

Pelo que me foi informado, o meu cliente, deveria me passar um relatorio com o valor do pis e da cofins, esses valor eu calcularia separado.
porem dos testes que estou fazendo, esta dando um imposto ainda mais alto =/

entao, essa é a minha linha de raciocionio:

Notas sem ST = 1.163,72

Notas com ST icms = 15.477,59

valor do relatorio de pis/cofins = 500,00


No site do simples, segrego com e sem st tributaria do icms.
na primeira etapa, e tudo base de calculo (1.163,72) entao nao clico em nada, deixo gerar imposto.
na segunda etapa coloco a ST (15.477,59)
e clico no ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA.

Logo em seguida insiro uma nova receita e coloco o valor do relatorio, (500,00) clicando em PIS/COFINS TRIBUTAÇÃO MONOFASICA.

porem, nessa minha soma, sempre da alguma diferença a maior!
se alguem puder me auxiliar nisso, ficarei grata.

Boa tarde,

Alguem poderia me ajudar.

Quais seriam as NCM(Classificação Fiscal) que não paga Pis e Cofins, para o setor de Autopeças e Máquinas Agricolas.

Kelly Fernandes, conseguiu a resposta a pergunta ?

Luis Urtado,

Dê uma lida na Lei 10485/2002, especificamente o § 2o do Art. 3°, tenha certeza que irá satisfazer as suas expectativas.

Att.
Adalberto