ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Boa tarde,

Estou com dificuldade em finalizar a ECF 2016.
Estou com dúvida em relação a parte A e parte B.
Preciso de orientação quanto aos lançamentos da compensações de prejuízos anteriores.
Tive lucro nos 3 primeiros meses, saldo acumulado de período anterior e prejuízo no último trimestre.

Erro no registro M410
O prejuízo fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-lalur.

Alguém que já finalizou pode me ajudar ?

Tatiana

tanto no LALUR como LACS vai ter que ter a conta que registro o prejuizo anterior ( criar se não tiver )


no LALUR
conta: prejuizo contabil data 31/12/2014 R$ 10.0000,00
1º trim / 2015 - lctos parte A - compensação - 500,00
2º trim / 2015 - lctos parte A - compensação - 500,00
3º trim / 2015 - lctos parte A - compensação - 500,00
4 trim / 2015 - lctos na parte B que não influenciam na parte A - INFORMAR como PF 600,00
saldo final R$ 9100,00


para o LACS é quase identico

MAS informar BC

Bom dia, Márlus

Fiz exatamente assim, como sua orientação.

No registro M010, criei a conta PF do ano anterior, informei o saldo e natureza devedora.
No registro M300, preenchi na linha 173 com a conta criada no M010 (parte A) e com o valor do PF utilizado no trimestre (fiz assim nos 3 primeiros trimestres)
No registro M410, não preenchi nada nos 3 primeiros trimestres.
No 4º trimestre, preenchi o M410 com a conta PF do exercício, informando o valor do prejuízo desse trimestre.
E também preechi o M010 com a conta PF do exercício (referente o 4ºtrimestre que deu prejuízo)

E mesmo assim está aparecendo esse erro no registro M410.

Tatiana, pelo que notei pode ser o fato de criado uma segunda conta

tente lançar tudo na de prejuizo anterior

Márlus

Márlus,

Na de 2014 fiz assim, lancei cada prejuízo do período, em cada trimestre, mas deu prejuízo o ano todo. E deu certo, validou.

Fiz o teste aqui, exclui a segunda conta criada e lancei junto com o prejuízo anterior.
Mesmo assim deu pendência, o mesmo erro.

A pendência está dando no registro M410, como se eu tivesse que informar dados nos trimestres.

Já pode começar a chorar?
rs

Tatiana, então vou ficar te devendo

sem ter o arquivo para ver fica um pouco difícil para te ajudar

e não quero ir contra as regras do fórum...

( o forum é para ajuda/troca de informações coletivas ) não individuais> ou algo parecido

uma pena


Márlus

Márlus,

Agradeço muitíssimo.

E fico no aguardo dos demais colegas.

UPDATE
Márlus, consegui agora.
Baixei a nova versão do validador, que foi liberada dia 27/05 e o arquivo foi validado.

Obrigada!!!